| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1815 | 01/10/2018 | 2708/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 6.564,00 | R$ 6.564,00 | R$ 6.564,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 69/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo a fim de atender à demanda do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.187) |
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| 1816 | 01/10/2018 | 2708/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 5.063,65 | R$ 5.063,65 | R$ 5.063,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 70/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo a fim de atender à demanda do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.188) |
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| 1802 | 28/09/2018 | 3106/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, pelo período de 01/10 a 03/10/2018 |
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| 1803 | 28/09/2018 | 151/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.849,18 | R$ 18.481,91 | R$ 18.481,91 | R$ 392,37 | R$ 5.974,90 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 73.951,80. Vigência contratual : 01/04/2018 a 31/03/2019 (Empenho em substituição ao de nº 789/2018) |
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| 1804 | 28/09/2018 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 2,5 diárias, para participação no SENAFIS, São Luís/MA, pelo período de 02/10 a 06/10/2018. |
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| 1805 | 28/09/2018 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELÁCIO RANGEL , para pagamento de 1 diária, para atividades de fiscalização, nos municípios de Jeriquara e Ribeirão Corrente, pelo período de 03/10 a 04/10/2018. |
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| 1806 | 28/09/2018 | 1544/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 751 de 28/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/11/2018. EMPENHO 1806. |
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| 1807 | 28/09/2018 | 1544/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 752 de 28/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/11/2018. EMPENHO 1807. |
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| 1808 | 28/09/2018 | 1544/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 753 de 28/09/2018 até 10/10/2018 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/11/2018. EMPENHO 1808. |
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| 1799 | 27/09/2018 | 062/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 183,13 | R$ 183,13 | R$ 183,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, relativo a valores faltantes para realização da Prestação de Contas neste elemento de despesa, referente à concessão de suprimento de fundos, para o período de 27/06 a 26/07/2018. A autorização da complementação se deu por intermédio de Decisão da Autoridade Superior, acostada à fl. 285 do Processo Administrativo nº 62/2018. |
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| 1800 | 27/09/2018 | 062/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, relativo a valores faltantes para realização da Prestação de Contas neste elemento de despesa, referente à concessão de suprimento de fundos, para o período de 27/06 a 26/07/2018. A autorização da complementação se deu por intermédio de Decisão da Autoridade Superior, acostada à fl. 285 do Processo Administrativo nº 62/2018. |
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| 1801 | 27/09/2018 | 062/21018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 49,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, relativo a valores faltantes para realização da Prestação de Contas neste elemento de despesa, referente à concessão de suprimento de fundos, para o período de 27/06 a 26/07/2018. A autorização da complementação se deu por intermédio de Decisão da Autoridade Superior, acostada à fl. 285 do Processo Administrativo nº 62/2018. |
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| 1762 | 26/09/2018 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELES, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018. |
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| 1763 | 26/09/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018. |
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| 1764 | 26/09/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a LANNY HINO, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018. |
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| 1765 | 26/09/2018 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018. |
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| 1766 | 26/09/2018 | 603/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a NILSON LOPIM, para pagamento de 2,5 diárias, referentes à particiapação no SENAFIS, em São Luis/MA, no período entre 02/10 e 06/10/2018. |
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| 1767 | 26/09/2018 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à instalação de impressoras e suporte de informática na Subseção de Presidente Prudente e Marília/SP, no período entre 25/09 e 27/09/2018. |
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| 1768 | 26/09/2018 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2,25 diárias, referentes à instalação de impressoras e suporte de informática na Subseção de Presidente Prudente e Marília/SP, no período entre 25/09 e 27/09/2018. |
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| 1769 | 26/09/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diárias, referentes à convocação para participação em Plenária Ordinária, no período entre 27/09 e 27/09/2018. |
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