| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 292 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 4.680,00 | R$ 4.290,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Presidente Prudente Vigência Contratual DE 07/07/2021 A
06/01/2024, conforme Relação da GCC. |
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| 293 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ATENAS ELEVADORES LTDA (CNPJ:10.658.360/0001-39) | R$ 11.400,00 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
| Valor empenhado a ATENAS ELEVADORES LTDA, conforme subprocesso 10.703/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2021, contrato n° 17/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de Santos Vigência Contratual DE 07/07/2021 A 06/01/2024, conforme relação da GCC. |
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| 294 | 03/01/2022 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74) | R$ 3.999,84 | R$ 3.666,52 | R$ 3.333,20 | R$ 0,00 | R$ 333,32 |
| Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme subprocesso 10.704/2021, Pregão Eletrônico 09/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de transporte vertical (plataformas elevatórias e elevadores) Subseção de São José do Rio Preto, Vigência Contratual DE 07/07/2021A 06/01/2024, conforme relação da GCC. |
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| 295 | 03/01/2022 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 40.718,88 | R$ 29.021,20 | R$ 29.021,20 | R$ 0,00 | R$ 11.697,68 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 26/2021, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 11/2021,PA de contratação nº 3459/2020 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação . Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022, conforme relação da GCC. |
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| 296 | 03/01/2022 | 3798/2020 | Estimativo | Fretes E Carretos | LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ:17.607.064/0001-58) | R$ 20.698,97 | R$ 8.682,29 | R$ 8.682,29 | R$ 1.280,00 | R$ 10.736,68 |
| Valor empenhado a LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMP. E EXP. E SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA, referente ao contrato nº 28/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 13/2021. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte de carga fracionada para atendimento de demandas por transportes de materiais de consumo da Sede para unidades descentralizadas do Coren-SP localizadas fora da Região Metropolitana de São Paulo. Vigência contratual: 20/09/2021 a 19/09/2022, conforme relação da GCC. |
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| 297 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 60.749,92 | R$ 27.776,40 | R$ 27.776,40 | R$ 0,00 | R$ 32.973,52 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e
equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021, conforme relação da GCC. |
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| 298 | 03/01/2022 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 407.093,88 | R$ 209.885,12 | R$ 209.885,12 | R$ 10.927,07 | R$ 186.281,69 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme processo 11209/2021, Dispensa de Licitação n° 10/2021, contrato n° 29/2021, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e
equipamentos para atender as necessidades da Unidade Sede do Coren-SP. Vigência Contratual: 01/10/2021 a 31/12/2021, conforme relação da GCC. |
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| 299 | 03/01/2022 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 12.759,60 | R$ 5.659,22 | R$ 5.659,22 | R$ 0,00 | R$ 7.100,38 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2022 a 02/01/2023, conforme relação da GCC. |
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| 986 | 22/12/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2021, empenho complementar ao 42.
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| 987 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional referente ao exercício de 2021,complementar 892/2019. |
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| 988 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário referente ao exercício de 2021, complemento empenho 15. |
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| 989 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Pis/Pasep | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Pis Pasep referente ao exercício de 2021, complemento empenho,14. |
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| 990 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário referente ao exercício de 2021, complemento empenho 16. |
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| 991 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Indenização de Transporte a Fiscalização referente ao exercício de 2021, complemento ao empenho n° 25. |
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| 992 | 22/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz/2021. |
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| 993 | 22/12/2021 | 3621/2020 | Estimativo | Passagens Diversas | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME (CNPJ:04.613.668/0001-65) | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, conforme sub processo n° 10.662/2021, PE. N° 08/2021, Objeto: Prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, vigência contratual: DE 01/07/2021 A 31/12/2023. |
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| 994 | 22/12/2021 | 1412/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 15,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,77 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, conforme subprocesso 1412/2018, Pregão Eletrônico n° 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP , vigência contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022. |
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| 995 | 22/12/2021 | 1413/2018 | Global | Serviço De Segurança | Seal Segurança Alternativa Eireli (CNPJ:03.949.685/0001-05) | R$ 6,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6,75 |
| Valor empenhado a Seal Segurança Alternativa Eireli, subprocesso 1412/2018, PE n° 15/2018, Objeto: Serviço de segurança desarmada e vigilância patrimonial do Edifício Sede do Coren-SP, Vigência Contratual: DE 26/07/2021 A 25/07/2022 |
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| 996 | 22/12/2021 | 12357/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 183,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,60 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, reembolso Cupom Fiscal nº 51145 emitido em 05/10/2021 referente abastecimento de
40,81l de etanol, totalizando o valor de R$ 183,60 (ID 8312); MEMORANDO Nº 043/2021/GAB/PRES solicitando indenização de despesa; |
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| 978 | 21/12/2021 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.654,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.654,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para Portaria(s): REPRESENTAR O COREN-SP NO curso de integridade e inauguração da sede do coren-RN
no período: 09/01/2022 a 12/01/2022, ID.3690. |
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