| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1896 | 19/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 794 de 19/10/2018 até 19/11/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1896. |
|
| 1897 | 19/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 350,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | R$ 113,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 795 de 19/10/2018 até 19/11/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1897. |
|
| 1898 | 19/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 250,00 | R$ 117,80 | R$ 117,80 | R$ 132,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 796 de 19/10/2018 até 19/11/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1898. |
|
| 1899 | 19/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 797 de 19/10/2018 até 19/11/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1899. |
|
| 1900 | 19/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 798 de 19/10/2018 até 19/11/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1900. |
|
| 1901 | 19/10/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 799 de 19/10/2018 até 19/11/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1901. |
|
| 1856 | 17/10/2018 | 521/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 772 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1856. |
|
| 1857 | 17/10/2018 | 521/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 350,00 | R$ 122,70 | R$ 122,70 | R$ 227,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 773 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1857. |
|
| 1858 | 17/10/2018 | 521/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 774 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1858. |
|
| 1859 | 17/10/2018 | 521/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 775 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1859. |
|
| 1860 | 17/10/2018 | 521/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 776 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1860. |
|
| 1861 | 17/10/2018 | 703/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 777 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1861. |
|
| 1862 | 17/10/2018 | 703/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 778 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1862. |
|
| 1863 | 17/10/2018 | 703/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 640,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 779 de 17/10/2018 até 19/11/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2018. EMPENHO 1863. |
|
| 1864 | 17/10/2018 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de ,025 diária , relativa ao comparecimento em auidiência na 2ª Vara Federal de Piracicaba/SP, pelo período de 31/10/2018 a 31/10/2018. |
|
| 1865 | 17/10/2018 | 2225/2017 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 24.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.600,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. ME, para pagamento de licenças de antivírus, referente à Autorização de Compra nº 75/2018, vinculada ao PE nº 15/2018, à Ata de Registro de Preços nº 11/2018. Via original deste empenho acostada à fl. 31 do PA 2020/2018. |
|
| 1866 | 17/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 14.660,08 | R$ 14.660,08 | R$ 14.660,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. para acobertar despesas com itens de Almoxarifado, de acordo com a Autorização de Compra nº 74/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017 (Lote 3). Via original deste empenho acostada à fl. 152 do PA 2683/2017. |
|
| 1867 | 17/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 2.574,92 | R$ 2.262,42 | R$ 2.262,42 | R$ 312,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE LTDA. para acobertar despesas com itens de Almoxarifado, de acordo com a Autorização de Compra nº 72/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017 (Lote 2). Via original deste empenho acostada à fl. 191 do PA 2682/2017. |
|
| 1868 | 17/10/2018 | 1028/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 16.427,00 | R$ 16.427,00 | R$ 16.427,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME. para acobertar despesas com suprimentos para impressão, de acordo com a Autorização de Compra nº 73/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. Via original deste empenho acostada à fl. 191 do PA 3033/2017. |
|
| 1869 | 17/10/2018 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES. para pagamento de 1 diária, referente a ações de fiscalização na cidade de Ubatuba/SP, entre 17/10 e 18/10/2018. |
|