| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 623 | 03/05/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de Gerenciamento Superior Financeiro na cidade de Brasilia-DF durante o período de 06/05/2019 a 10/05/2019. |
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| 610 | 02/05/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da atividade como Palestrante do 1° Simpósio de Terapia Intensiva Multidisciplinar na cidade de Presidente Prudente-SP, durante o período de 02/05/2019 a 04/05/2019. |
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| 611 | 02/05/2019 | 110352/2013 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 1.308,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.308,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2019 a 09/02/2020, Diferença Aluguel - 10/02/20198 a abril/2019. |
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| 612 | 02/05/2019 | 1416/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 3.925,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.925,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato S/Nº, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA de contratação nº 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2019 a 09/02/2020, Diferença Aluguel - 02/2019 a 31/dez/2019(empenho original juntado ao PA 1737/1737/2017,fl 361). |
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| 613 | 02/05/2019 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 14.994,30 | R$ 13.112,17 | R$ 11.230,04 | R$ 0,00 | R$ 1.882,13 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 29/2016(Objeto: Manutenção de 02 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Marília-SP) valor total do contrato: 22.585,56 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 804). |
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| 614 | 02/05/2019 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.965,68 | R$ 5.216,85 | R$ 4.468,02 | R$ 0,00 | R$ 748,83 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 30/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Presidente Prudente-SP) valor total do contrato: 8.985,96 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1689/2016 fl. 805). |
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| 615 | 02/05/2019 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 11.401,65 | R$ 8.539,31 | R$ 8.539,31 | R$ 0,00 | R$ 2.862,34 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA, Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 31/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Campinas-SP) valor total do contrato: 17.174,04 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1688/2016 fl. 806). |
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| 616 | 02/05/2019 | 1687/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 9.712,08 | R$ 8.492,99 | R$ 7.273,90 | R$ 0,00 | R$ 1.219,09 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - Processo Administrativo: 4850/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2016, Contrato nº 32/2016(Objeto: Manutenção de 01 Plataformas Elevatórias, para Subseção de Santos-SP) valor total do contrato: 9.712,08 período vigência contratual: 02/05/2019 a 01/05/2020 (empenho original juntado ao PA 1687/2016 fl. 807). |
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| 617 | 02/05/2019 | 84/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 500,00 | R$ 129,50 | R$ 129,50 | R$ 370,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 60 de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/06/2019. Empenho nº 617. |
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| 618 | 02/05/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 641,88 | R$ 641,88 | R$ 358,12 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 61 de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 12/06/2019. Empenho nº 618 |
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| 604 | 30/04/2019 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019. |
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| 605 | 30/04/2019 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019. |
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| 606 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 567.120,00 | R$ 504.948,00 | R$ 449.016,00 | R$ 6.240,00 | R$ 55.932,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.662) |
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| 607 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 209.048,14 | R$ 209.048,14 | R$ 166.669,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 no valor total do empenho foi incluído R$ 8.500,00 Horas Extras (empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.663) |
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| 608 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 263,22 | R$ 263,22 | R$ 263,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.664) |
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| 609 | 30/04/2019 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 56.013,30 | R$ 48.046,29 | R$ 42.971,16 | R$ 3.793,63 | R$ 4.173,38 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.665) |
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| 593 | 29/04/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade transporte de Membros da Comissão de Instrução para Oitiva de Processo ético na cidade de Bebedouro-SP durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 594 | 29/04/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Participação da quarta sessão de Team Coaching para líderes e no Treinamento de Conciliação na Sede Coren-SP durante o período de 29/04/2019 a 30/04/2019. |
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| 595 | 29/04/2019 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:264.891.618-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 54/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 596 | 29/04/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 666,90 | R$ 666,90 | R$ 666,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 22/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.135)
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