| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 577 | 23/04/2019 | 912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.610.784,27 | R$ 1.479.417,93 | R$ 1.306.666,76 | R$ 131.366,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 09/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação Valor Total Estimado R$ 2.147.712,36 Vigência Contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020 (empenho original juntado ao PA 912/2017,fl. 557). |
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| 578 | 23/04/2019 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.371.173,38 | R$ 2.756.460,25 | R$ 2.459.273,09 | R$ 614.713,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente Pregão Eletrônico nº 13/2017, Contrato nº 10/2017, Processo nº 3117/2016 Objeto: Administração, Gestão e Fornecimento de Vale Refeição Valor Total Estimado R$ 4.494.897,84 Vigência Contratual: 24/04/2019 a 23/04/2020 (empenho original juntado ao PA 912/2017,fl. 558). |
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| 579 | 23/04/2019 | 906/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP (CNPJ:07.282.716/0001-78) | R$ 8.413,20 | R$ 7.387,20 | R$ 6.361,20 | R$ 0,00 | R$ 1.026,00 |
| Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, referente Pregão Eletrônico nº 07/2018, contrato nº 12/2018, Processo Administrativo 1440/2017, Objeto: Tratamento Químico e Manutenção do Sistema de Resfriamento de àgua para Ar-Condicionado valor total contratado R$ 12.312,00 vigência: 25/04/2019 a 24/04/2020 (empenho original juntado ao PA 906/2018, fl. 266). |
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| 580 | 23/04/2019 | 177/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 01 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 54/2018 a ser realizada na subseção de Marília-SP , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019 . |
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| 581 | 23/04/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 069/2017 a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 . |
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| 582 | 23/04/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 02 e 1/4 diárias para fins de realização de audiência do (PE 069/2017 e Portaria 69/2017) a ser realizada em Bebedouro-SP , durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 . |
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| 583 | 23/04/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 . |
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| 584 | 23/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 01/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital CAIS CLEMENTE FERREIRA na cidade de Lins-SP, durante o período de 22/04/2019 a 23/04/2019 . |
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| 585 | 23/04/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro ouvidor a ser realizado no Hospital ESF MACUCOS e no Hospital DO AMOR BARRETOS nas cidades de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 566 | 22/04/2019 | 1430/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina de implementação das Diretrizes para elaboração de protocolos de enfermagem na atenção básica a ser realizada na cidade de Brasilia-DF , durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 567 | 22/04/2019 | 1430/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO (CPF:346.493.898-01) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representação do Coren-SP na oficina sobre a Atuação da enfermagem na atenção básica(Etapa2 - Região Sudeste) a ser realizada na cidade de belo Horizonte-MG , durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019. |
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| 568 | 22/04/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação da reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização das regionais a ser realizada na cidade de Brasilia-DF , durante o período de 22/04/2019 a 25/04/2019. |
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| 569 | 22/04/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação da ROP , na cidade de Brasilia-DF durante o período de 23/04/2019 a 26/04/2019 |
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| 570 | 22/04/2019 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da reunião trimestral do jurídico realizada pelo COFEN, na cidade de Brasilia-DF durante o período de 24/04/2019 a 25/04/2019. |
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| 559 | 18/04/2019 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 02,1/4 diárias para fins de participação em Oitiva a ser realizada em Bebedouro-SP no Hospital da UNIMED, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019 |
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| 560 | 18/04/2019 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação em Oitiva do PE 81/2018 a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP , durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019 . |
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| 561 | 18/04/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de Convocação para Reunião Ordinária do Plenário a ser realizada na Sede Coren-SP , durante o período de 18/04/2019 a 18/04/2019 . |
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| 562 | 18/04/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 02/0,25 diárias para fins de exercer a Atividade de Conselheiro Ouvidor a ser realizada no Hospital ESF MACUCOS e Hospital DO AMOR BARRETOS na cidade de Getulina e Barretos-SP, durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 563 | 18/04/2019 | 1237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Oficina da Implementação das Diretrizes para elaboração de Protocolos de Enfermagem na Atenção Básica conforme Oficio Circular 062/2019 na cidade de Brasilia-DF, durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 564 | 18/04/2019 | 1237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de representar o Coren-SP na Oficina sobre a Atuação da Enfermagem na Atenção Básica(Etapa2-Região Sudeste)na cidade de Belo Horizonte-MG, durante o período de 02/05/2019 a 03/05/2019. |
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