| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 175 | 04/01/2021 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (CNPJ:00.375.114/0001-16) | R$ 100,93 | R$ 100,93 | R$ 100,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO , para pagamento de guia de deposito judicial de processo 050000003892101079-Hon. Adv. DPU - Proc. 0014906-85.2009.4.03.6102 número do processo 50076034620204036102 |
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| 176 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 340.000,00 | R$ 193.588,18 | R$ 193.237,82 | R$ 0,00 | R$ 146.411,82 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar despesas com telefonia fixa para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021
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| 177 | 04/01/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 ( Duas ) diária para fins Fiscalização em municípios com mais de 100 km Subseção (Caraguatatuba e Ubatuba - 132km), conforme memorando de designação em anexo, no período 18/01/2021 até 20/01/2021. Conforme indica, ID 1911 |
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| 178 | 04/01/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 2,00 ( duas ) diária para fins 11/01/21: Inspeção de retorno - Código 38889 e 3955 em Buritizal. Pouso em Ituverava. 12/01/21: inspeções retorno-códigos 11913 e 11973 em Guará. Pouso em Ituverava. 13/01/21: inspeções retorno em Guará, código 552 e código 4480 em Cristais Paulista. ID 1924. |
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| 179 | 04/01/2021 | 2480/2019 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 50.000,00 | R$ 14.415,81 | R$ 14.415,81 | R$ 0,00 | R$ 35.584,19 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de tarifas do exercício 2021. |
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| 180 | 04/01/2021 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/3192-52) | R$ 2.750.000,00 | R$ 1.809.667,36 | R$ 1.809.667,36 | R$ 940.332,64 | R$ 0,00 |
| VValor empenhado a BANCO DO BRASIL, conforme contrato número 14 pregão presencial número 01/2020, objeto: SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA A FIM DE PROMOVER A ARRECADAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DE ANUIDADES, MULTAS E TAXAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS INSCRITAS REGISTRADAS NO COREN-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL 30/04/2020 A 29/07/2021: PROCESSO PRINCIPAL(Sub processo 1044/2020). |
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| 181 | 04/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 871,26 | R$ 871,26 | R$ 871,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo 2021 Cota Única. |
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| 182 | 04/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 871,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 871,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa remoção de lixo 2021 da Subseção De Santos. |
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| 183 | 04/01/2021 | 464/2018 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 449.160,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 449.160,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., referente ao contrato n° 15/2019, vinculado a concorrência n° 01/201. Objeto: Serviços de Publicidade. Valor total do contrato: R$ 4.000.000,00 vigência 17/04/2020 a 16/04/2021, PA de contratação n° 464/2018. ( Em atendimento do Memorando n° 05/2021 - GCC). |
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| 184 | 04/01/2021 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 9.766,62 | R$ 4.997,00 | R$ 3.432,06 | R$ 0,00 | R$ 4.769,62 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato n° 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 27/2018. Objetivo: Agente integrador de estágio. Valor do contrato: R$ 8.668.80 valor Total do Contrato R$ 10.483,20 vigência contratual: 03/01/2020 a 02/01/2021 (Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 -GCC). |
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| 185 | 04/01/2021 | 2338/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.298.192,14 | R$ 429.628,39 | R$ 429.628,39 | R$ 868.563,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato n° 21/2018, vinculado a Inexigibilidade de Licitação n° 01/2018. Objetivo: Contratação de serviços de correspondência. Valor total do contrato: R$ 3.778.328,36. Vigência Contratual 15/10/2020 a 15/10/2021, PA de contratação n° 1266/2018.( Em atendimento ao Memorando n° 05/2021 GCC). |
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| 186 | 04/01/2021 | 1729/2018 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | Master Eletrodoméstico Eireli (CNPJ:33.859.616/0001-71) | R$ 1.580,40 | R$ 1.580,40 | R$ 1.580,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Master Eletrodoméstico Eireli, conforme Ata de Registro de Preços n° 19/2020, PE n°03/2020 PA 1729/20218(Objeto: Aquisição de ar condicionado Contrato n° 02/2021- Subseção Araçatuba vigência 13/01/2021 a 14/03/2021. |
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| 187 | 04/01/2021 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 7.746,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.746,30 |
| Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE n° 01/2020 PA n° 508/2019, para atender à demanda do Coren-SP, autorização de compra n° 03/2021. |
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| 188 | 04/01/2021 | 546/2020 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 4.708,70 | R$ 4.708,70 | R$ 4.708,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, solicitamos a emissão de empenho para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, para atender à demanda do Coren/SP, Ata de Registro de Preços n° 08/2020, Autorização de Compra n° 01/2021. |
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| 189 | 04/01/2021 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 1.323,40 | R$ 1.323,40 | R$ 1.323,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais, decorrentes do PE nº 01/2020 PA nº 508/2019, Ata de Registro de Preços n° 13/2020, Autorização de Compra n° 02/2021,para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 190 | 04/01/2021 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | BRADESCO S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 219,05 | R$ 219,05 | R$ 0,00 | R$ 1.780,95 |
| Valor empenhado a BRADESCO S/A, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários ,referente ao exercício 2021. |
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| 191 | 04/01/2021 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.000,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 0,00 | R$ 2.516,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas de tarifas, e serviços bancários referente ao exercício 2021. |
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| 192 | 04/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 509,88 | R$ 509,88 | R$ 509,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de taxa de licença para o exercício 2021. |
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| 193 | 04/01/2021 | 1266/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | WR7 ELETROMECÂNICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA (CNPJ:36.505.460/0001-19) | R$ 11.529,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.529,00 |
| Valor empenhado a WR7 ELETROMECÂNICA E FACILITIES DO BRASIL LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 19/2020, Subprocesso 21/2021, contrato n° 21/2021 Objeto: Serviço de Manutenção preventiva e corretiva de bebedouro de àgua, vigência contratual: 15/01/2021 a 14/01/2022. |
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| 194 | 04/01/2021 | 3667/2016 | Global | Serviços De Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 99.732,94 | R$ 91.035,30 | R$ 82.337,66 | R$ 0,00 | R$ 8.697,64 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., conforme Inexigibilidade de Licitação n° 05/2017, contrato n° 01/2018, Objeto: Prestação de Serviços de Renovação de Garantia e Suporte para Servidores HP, valor total do contrato: R$ 104.371,68, vigência contratual: 17/01/2021 a 16/01/2022. |
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