| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 743 | 19/10/2020 | 2209/2020 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 171,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,76 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, para regularização de despesa referente à repactuação contratual do exercício 2019, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) n° 04/2020. |
|
| 744 | 19/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 529,80 | R$ 529,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº0007824-49.2012.403.6182, autor : JOSSELITA CAVALCANTE MIRANDA, Cumprimento de Sentença DPU. |
|
| 745 | 19/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 581,95 | R$ 581,95 | R$ 581,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0000309-34.2020.8.26.0547, autor : ELY MARCIO DENZIN |
|
| 746 | 19/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.331,14 | R$ 2.331,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 10198091220194013400 Reu : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM – COREN/SP |
|
| 736 | 16/10/2020 | 2896/2016 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 946,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 946,66 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2020 a 19/10/2021. |
|
| 737 | 16/10/2020 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, referente à 2,25 diárias, para fins de audiência de Conciliação e Averiguação Prévia em Ribeirão Preto - SP, período de 19/10/2020 a 21/10/2020. |
|
| 738 | 16/10/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 3,25 diária para fins de substituição dos computadores das Subseções de Campinas e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020. ID-SRDP nº. 1607. |
|
| 739 | 16/10/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 3,25 diária para fins de viagem para realizar a manutenção e ou troca de equipamentos com mais de 5 (cinco) anos de uso, fora da garantia ou com contratos de manutenção vencidos, nas unidades do Coren-SP, no período de 13/10/2020 a 16/10/2020. ID-SRDP nº. 1609. |
|
| 740 | 16/10/2020 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Virgínia Tavares Santos, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de Audiência de Conciliação e Averiguação Prévia em Ribeirão Preto - SP, no período de 19/10/2020 a 21/10/2020.”. ID-SRDP nº.1616. |
|
| 741 | 16/10/2020 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edineide de Brito Sousa , para pagamento de 1,25( Uma e um Quarto ) diárias para fins deVIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO COM SAÍDA EM 22/10/2020 E VOLTA EM 23/10/2020 PÓS AUDIÊNCIA PARA OITIVA PE 73/2020 (VIDE PORTARIA DE DESIGNAÇÃO ANEXA), O QUAL FIGURO COMO SECRETÁRIA, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020.”. ID-SRDP nº. 1624. |
|
| 742 | 16/10/2020 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alessandro Correia da Rocha, para pagamento de 1,25 diária para fins de viagem para Ribeirão Preto com saída do Conselho dia 22/10/2020 para pernoitar e iniciar os trabalhos dia 23/10/2020 e após audiência retornar ao COREN-SP, o qual figuro como Presidente (Vide portaria em anexo), no período de 22/10/2020 a 23/10/2020. ID-SRDP nº.1629 |
|
| 733 | 14/10/2020 | 004/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 78 de 14/10/2020 até 12/11/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 733. |
|
| 734 | 14/10/2020 | 425/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 79 de 14/10/2020 até 12/10/2020 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 734. |
|
| 735 | 14/10/2020 | 772/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 80 de 14/10/2020 até 12/11/2020 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/11/2020. Nota de Empenho nº 735. |
|
| 727 | 13/10/2020 | 1036/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 147,00 | R$ 147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial processo:884-34.2013.4.03.6182, MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA (Defensoria Pública da União). |
|
| 728 | 13/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 45.892,86 | R$ 45.892,86 | R$ 45.892,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: VALMIR LOPES DIONIZIO |
|
| 729 | 13/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.355,45 | R$ 4.355,45 | R$ 4.355,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: VALMIR LOPES DIONIZIO (Honorários) |
|
| 730 | 13/10/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.516,78 | R$ 4.516,78 | R$ 4.516,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.1001264-45.2019.5.02.0048; autor: VALMIR LOPES DIONIZIO |
|
| 731 | 13/10/2020 | DIVERSOS | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 140,11 | R$ 140,11 | R$ 140,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO,para pagamento de DARE-SP 200590057132778 da GJUR. |
|
| 732 | 13/10/2020 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 48.775,00 | R$ 48.775,00 | R$ 0,00 | R$ 351.225,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2020, complementar ao empenho n 67. |
|