| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1409 | 01/08/2018 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de Oitiva de Processo Ético nº 108/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 02/08/2018 a 03/08/2018 |
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| 1410 | 01/08/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de Oitiva de Processo Ético nº 108/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 02/08/2018 a 03/08/2018 |
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| 1411 | 01/08/2018 | 444/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 34,90 | R$ 34,90 | R$ 34,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEILTON BATISTA ROZA JÚNIOR, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 04/04 a 03/05/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 60/2018 (fls. 173-176), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 177), do PA nº 444/2018. |
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| 1402 | 31/07/2018 | 2682/2017 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 3.665,72 | R$ 3.665,72 | R$ 3.665,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, referente à Autorização de Compra nº 54/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 33/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente , PA nº 530/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 2682/2017 fl.148) |
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| 1403 | 31/07/2018 | 2685/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 4.706,40 | R$ 4.706,40 | R$ 4.706,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 52/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 36/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios , PA nº 530/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 2685/2017 fl.61) |
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| 1404 | 31/07/2018 | 3033/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 14.576,00 | R$ 14.576,00 | R$ 14.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 53/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl. nº 151) |
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| 1405 | 31/07/2018 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de realização de visita às subseções de Araçatuba,Presidente Prudente e Marília durante o período de 30/07 a 01/08/2018 |
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| 1406 | 31/07/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.749,11 | R$ 1.749,11 | R$ 1.749,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de depósito Judicial - Autor: JORGE JOSE DO PATROCÍNIO, processo: 00056801420134036103 |
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| 1407 | 31/07/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 769,43 | R$ 769,43 | R$ 769,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de depósito Judicial - Autor:SANI MOREIRA DA SILVA SANTOS E TANIA CARMEN SILVA, processo: 005681-96.2013.403.6103 |
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| 1393 | 30/07/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para fins de pagamento de guia de condenação trabalhista referente ao processo nº 1002209-88.2016.5.02.0031 , Autor : Irani Maria Pereira, Maria Aparecida Ivak e Maria Aparecida Soares |
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| 1394 | 30/07/2018 | 703/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 537 de 30/07/2018 até 28/08/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/09/2018. EMPENHO 1394. |
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| 1395 | 30/07/2018 | 703/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 538 de 30/07/2018 até 28/08/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/09/2018. EMPENHO 1395. |
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| 1396 | 30/07/2018 | 703/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 539 de 30/07/2018 até 28/08/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/09/2018. EMPENHO 1396. |
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| 1397 | 30/07/2018 | 703/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 540 de 30/07/2018 até 28/08/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/09/2018. EMPENHO 1397. |
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| 1398 | 30/07/2018 | 2683/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 23.443,12 | R$ 23.443,12 | R$ 23.443,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 51/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. Objeto: Aquisição de materiais de expediente , PA nº 530/2017. (Empenho original juntado ao PA nº 2683/2017 fl.118) |
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| 1399 | 30/07/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 16/05 a 14/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 74/2018 (fls. 430-432), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 436), do PA nº 38/2018. |
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| 1400 | 30/07/2018 | 38/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 24,83 | R$ 24,83 | R$ 24,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 16/05 a 14/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 74/2018 (fls. 430-432), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 436), do PA nº 38/2018. |
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| 1401 | 30/07/2018 | 38/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 310,40 | R$ 310,40 | R$ 310,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 16/05 a 14/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 74/2018 (fls. 430-432), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 436), do PA nº 38/2018. |
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| 1385 | 26/07/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1, 1/4 diárias para fins de Aplicar penalidade de Advertência referente a Processo Ético em São José do Rio Preto no período: 25/07/2018 à 26/07/2018. |
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| 1386 | 26/07/2018 | 157/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 530 de 26/07/2018 até 24/08/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/09/2018. EMPENHO 1386. |
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