| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 787 | 11/11/2020 | 005/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 84 de 11/11/2020 até 10/11/2020 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/12/2020. Nota de Empenho nº 787. |
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| 784 | 10/11/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico na subseção de São José dos Campos com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos desta unidade, ID-SRDP nº. 1670 período: 09/11/2020 a 10/11/2020. |
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| 785 | 10/11/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,50 (Duas e meia) diárias Participação na 24ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 01/12/2020 a 03/12/2020.”. ID-SRDP nº. 1730. |
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| 779 | 06/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 196.662,76 | R$ 196.662,76 | R$ 196.662,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 0002809.22-2014.502.0056; autor: SHIRLEY DOMINGUES. |
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| 780 | 06/11/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 2,00 ( Duas ) diária para fins Inspeção nas instituições descritas em memorando anexo (06 instituições) no município de Bananal (236 KM da subseção) no período 18/11/2020 até 20/11/2020. |
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| 781 | 06/11/2020 | 2683/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thiago Aparecido de Britto navas, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins Realização de suporte técnico na Subseção de Santos com a finalidade de efetuar troca dos equipamentos desta unidade com mais de 5 anos de uso sem garantia ou contrato de manutenção vigente., ID-SRDP nº. 1671 período: 12/11/2020 a 13/11/2020. |
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| 782 | 06/11/2020 | 3122/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 4.741,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.741,36 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021. |
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| 783 | 06/11/2020 | 3122/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 336,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,44 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, pregão eletrônico n° 11/2020, contrato número 34/2020 Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento, Subseção Guarulhos vigência contratual: 09/11/2020 À 08/11/2021. |
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| 771 | 04/11/2020 | 581/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 82 de 04/11/2020 até 03/12/2020 em favor de JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 15/12/2020. Empenho nº 771. |
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| 772 | 04/11/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz Henrique de Toledo Piza Arruda, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto) diárias para fins Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de São Jose dos Campos período 09/11/2020 a 10/11/2020. |
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| 773 | 04/11/2020 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA,para pagamento de 1,25 ( Um e um quarto) diárias, Viagem técnica para a substituição de todos os equipamentos (Computadores, Monitores, Projetores e Switches) com mais de 5 anos de uso e fora da garantia, da subseção de Santos, período 12/11/2020 a 13/11/2020. |
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| 774 | 04/11/2020 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva será
realizada na instituição Santa Casa de São Simão e no local de pernoite será na cidade de Ribeirão Preto devido a falta de
hospedagem, período 04/11/2020 a 05/11/2020. |
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| 775 | 04/11/2020 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, referente à 1,25 (uma e meia) Oitiva será realizada na instituição Santa casa de São Simão e apernoite será em Ribeirão Preto por falta de rede de hotelaria conveniente, período 04/11/2020 a 05/11/2020. |
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| 776 | 04/11/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, ,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação Oitiva do Processo ético 10/2020 será realizado na cidade de São Simão, por solicitação da denunciada,no período de 04/11/2020 a 05/11/2020. |
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| 777 | 04/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 7.746,10 | R$ 7.746,10 | R$ 7.746,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.0001219-56.2014.5.02.0073; autor: JOSEMEIRE FELIX DE ARAUJO |
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| 778 | 04/11/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.282,90 | R$ 1.282,90 | R$ 1.282,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento guia judicial referente ao Processo nº.0001219-56.2014.5.02.0073; autor: JOSEMEIRE FELIX DE ARAUJO. |
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| 768 | 30/10/2020 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva do PE 104/2019 em Marília, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020. |
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| 769 | 30/10/2020 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO,para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação de oitiva em Marília, no período de 26/10/2020 a 27/10/2020. |
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| 770 | 30/10/2020 | 765/18 | Global | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 3.201,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.201,84 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM. Vigência de 01/11/2020 a 31/10/2021. |
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| 767 | 29/10/2020 | 9/2020 | Global | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 139.300,00 | R$ 139.300,00 | R$ 69.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de processo trabalhista n° 0010261-86.2017.5.15.0001 Reclamante: José Marinho este valor será pago em 2 parcelas de R$ 69.650,00 a primeira em 28;11/2020 e a segunda em 28/04/2021. |
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