| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1156 | 15/06/2018 | 432/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 465 de 15/06/2018 até 13/07/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/07/2018. EMPENHO 1156. |
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| 1157 | 15/06/2018 | 3318/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de diárias 01e 1/4 diária para acompanhamento das execuções (pendencias da obra) acompanhamento da montagem dos móveis complementares na subseção de Botucatu durante o período de 14/06/2018 a 15/06/2018 |
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| 1158 | 15/06/2018 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de diárias 1 e1/4 diária para realização de entrevista e fotografia para matérias sobre a atuação da enfermagem em neurolofia para a revista do Coren-SP, na subseção de Araçatuba no período 11/06/2018 a 12/06/2018. |
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| 1159 | 15/06/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de diárias 1,25 diárias para fins de Audiência de conciliação na subseção de Ribeirão Preto no período: 17/06/2018 à 18/06/2018. |
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| 1160 | 15/06/2018 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO,para pagamento de diárias 2,25 diárias para fins Multirão de audiência de conciliação na Justiça Federal de Bauru, no período: 18/06/2018 à 20/06/2018. |
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| 1161 | 15/06/2018 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO,para pagamento de diárias 2,25 diárias para fins Multirão de audiência de conciliação na Justiça Federal de Bauru, no período: 18/06/2018 à 20/06/2018. |
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| 1162 | 15/06/2018 | 1344/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 55.000,00 | R$ 15.727,04 | R$ 15.727,04 | R$ 34.416,08 | R$ 4.856,88 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014 , vinculado à Dispensa de Licitação 09/2014. PA nº. 1344/2014. Objeto: Publicações no Diário Oficial da União. Vigência contratual: 17/06/2018 a 16/06/2019, valor total do contrato (R$120.000,00) período desta nota de empenho 17/06/2018 a 31/12/2018. |
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| 1163 | 15/06/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela realização da Cerimônia de Ética de São José dos Campos, Auditório da UNIVAP, em 18/06/2018, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 62/2018, vinculada ao PE 25/2017, PA 83/2017 e Ata de Registro de Preços nº 24/2017. Via original desta Nota de Empenho acostada à fl 1316 do PA. 1666/2017. |
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| 1164 | 15/06/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela realização da Cerimônia de Comissões de Ética de Ribeirão Preto, em 25/06/2018, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 63/2018, vinculada ao PE 25/2017, PA 83/2017 e Ata de Registro de Preços nº 24/2017. Via original desta Nota de Empenho acostada à fl 1317 do PA. 1666/2017. |
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| 1165 | 15/06/2018 | 57/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 474.767,62 | R$ 474.767,62 | R$ 474.767,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para fins de pagamento de reclamação trabalhista nº 10022098820165020031, autor : Irani Maria Pereira, Maria Aparecida Ivak e Maria Aparecida Soares |
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| 1139 | 14/06/2018 | 1198/2018 | Ordinário | Suprimentos De Informática | Everest Tecnologia e Informática EIRELI - ME (CNPJ:84.948.991/0003-90) | R$ 20.374,50 | R$ 20.374,50 | R$ 20.374,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME,referente , A Autorização de Compra nº 45/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 06/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 05/2018 PA 3310/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 1198/2018, fl 23) |
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| 1140 | 14/06/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de diárias 4,5 diárias para fins de Participar da ROP do Conselho Federal de Enfermagem no período 18/06/2018 a 22/06/2018. |
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| 1110 | 13/06/2018 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Bauru no período: 18/06/2018 a 20/06/2018. |
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| 1111 | 13/06/2018 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Bauru no período: 18/06/2018 a 20/06/2018. |
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| 1112 | 13/06/2018 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA,para pagamento de 2,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Bauru no período: 18/06/2018 a 20/06/2018. |
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| 1113 | 13/06/2018 | 571/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO AFFONSO DE MACEDO JÚNIOR em virtude de realização de gastos não previstos na Proposta de Concessão para esse subelemento de despesa, conforme relatado à fl. 89, do PA nº 571/2018. Por isso, faz-se necessário emitir empenho posterior à concessão de suprimento de fundos, com a finalidade de cobrir as despesas com materiais destinados à conservação de bens móveis. |
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| 1114 | 13/06/2018 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 2,25 diárias para Realização de multirão de conciliação na Justiça Federal de Bauru no período: 18/06/2018 a 20/06/2018. |
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| 1115 | 13/06/2018 | 451/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 428 de 13/06/2018 até 09/07/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/07/2018. EMPENHO 1115. |
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| 1116 | 13/06/2018 | 451/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 429 de 13/06/2018 até 09/07/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/07/2018. EMPENHO 1116. |
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| 1117 | 13/06/2018 | 451/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 430 de 13/06/2018 até 09/07/2018 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/07/2018. EMPENHO 1117. |
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