| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1138 | 13/06/2018 | 521/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 20,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 17,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 449 de 13/06/2018 até 12/07/2018 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/07/2018. EMPENHO 1138. |
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| 1105 | 12/06/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1 diária para fins de transporte do jornalista para realização de entrevista em instituição hospitalar no município de Araçatuba durante o período de 11 a 12/06/2018 |
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| 1106 | 12/06/2018 | 1023/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 91.833,21 | R$ 78.714,18 | R$ 78.714,18 | R$ 0,00 | R$ 13.119,03 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao Contrato nº 21/2017, Pregão Eletrônico nº 11/2017 , PA nº2266/2016 Objeto: Manutenção mensal do do sistema central de ar condicionado - Sede . Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019, valor total : R$ 157.428,36, valor mensal : R$ 13.119,03 (empenho original juntado ao PA nº 2266/2016, fl. 620) |
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| 1107 | 12/06/2018 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 1.143,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.143,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao Contrato nº 27/2015, Pregão Eletrônico nº 04/2015 , PA nº 2992/2014 Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água - Coren - SP Educação. Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019, valor semestral : R$ 1.143,03, valor total : R$ 2.286,06 (empenho original juntado ao PA nº 2992/2014, fl. 680) |
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| 1108 | 12/06/2018 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 4.451,00 | R$ 4.451,00 | R$ 4.451,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 43/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. (empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 288) |
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| 1109 | 12/06/2018 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 26.398,84 | R$ 26.398,84 | R$ 26.398,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 44/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de limpeza e produto de higienização.(empenho original juntado ao PA 2688/2017, fl 289) |
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| 1104 | 11/06/2018 | 1241/2018 | Estimativo | Material De Expediente | Ricci Services Eireli (CNPJ:15.372.929/0001-19) | R$ 6.963,50 | R$ 4.141,65 | R$ 4.141,65 | R$ 2.600,45 | R$ 221,40 |
| Valor Empenhado Ricci Serviços Eirelli,referente Processo Administrativo 3722/2016, Instrumento Contratual nº 14/2018, Pregão Eletrônico nº 09/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de confecção e fornecimento de carimbos personalizados e almofadas, vigência contratual: 18/06/2018 a 17/06/2019, (empenho original juntado ao PA 1241/2018,fl.248). |
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| 1070 | 07/06/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, referente a 1,25 diárias, para atividade do Conselheiro Ouvidor no Hospital Unimed de Araraquara, entre os dias 05/06/2018 e 06/06/2018. |
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| 1071 | 07/06/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, referente a 0,5 diárias, para realização de palestra na ETEC Prof. Dr. José Dagnoni, em Santa Bárbara D'Oeste, no dia 15/06/2018 e 15/06/2018. |
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| 1072 | 07/06/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Regina Costa de Brito, referente a 1,25 diárias, para atividade do Conselheiro Ouvidor a serem realizadas no Hospital Unimed de Araraquara, entre os dias 05/06/2018 e 06/06/2018. |
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| 1073 | 07/06/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Márcia Regina Costa de Brito, referente a 0,5 diárias, para atividade do Conselheiro Ouvidor a serem realizadas no Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba, no dia 11/06/2018. |
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| 1074 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 408 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1074. |
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| 1075 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 409 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1075. |
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| 1076 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 410 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1076. |
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| 1077 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 150,00 | R$ 15,70 | R$ 15,70 | R$ 134,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 411 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1077. |
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| 1078 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 620,00 | R$ 286,34 | R$ 286,34 | R$ 333,66 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 412 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1078. |
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| 1079 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 413 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1079. |
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| 1080 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 200,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 414 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1080. |
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| 1081 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 415 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1081. |
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| 1082 | 07/06/2018 | 38/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 320,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 416 de 07/06/2018 até 21/06/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 22/06/2018. EMPENHO 1082. |
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