| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 355 | 05/03/2020 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Marcia Regina Costa de Brito, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de Atividades da Conc, saída de SP dia 23/03 para Rib Preto, pernoitando, em 24/03 conc PA 3926/19-08h, PA 3962/19-09h, PA 3934/19-10h, PA 3708/19-11h, indo para Marília e pernoitando, em 25/03, Averiguação Prévia PA 3199/19-09h, PA 3014/19. no período de 23/03/2020 a 25/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1129. |
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| 356 | 05/03/2020 | 2561/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:212.669.248-50) | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Molino de moraes, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de realização de 4 (quatro) reuniões de conciliação. no período de 11/03/2020 a 12/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1130. |
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| 357 | 05/03/2020 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rebeca Canavezzi Rocha, para pagamento de 0,50 ( Meia) diárias para fins de participar de reunião de planejamento da Semana de enfermagem. no período de 02/03/2020 a 02/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1133. |
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| 358 | 05/03/2020 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Aparecida Oliveira batista, para pagamento de 1,25 ( uma e um quarto) diárias para fins de participar de Oitiva em Ribeirão Preto PE 111/2019. no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1134. |
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| 359 | 05/03/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de atividade de Fiscalizações de retorno em Guará: ESF Matarazo, código 11878 e ESF Nossa Senhora das Graças, código 19380. Pouso em Ipuã. Fiscalizações de retorno em Ipuã: ESF Dr. José F. Vanderlei , código 9223 e ESF Capelinha, código 9224 .. no período de 10/03/2020 a 11/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1144. |
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| 360 | 05/03/2020 | 71/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME (CNPJ:13.721.611/0001-70) | R$ 485,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 485,01 |
| Valor empenhado a T.F. Comércio e Serviços Ltda - ME, referente ao contrato nº 02/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2018,PA de contratação nº 71/2018 . Objeto: Contratação remanescente de prestação de serviços de limpeza para a unidade de Registro/SP, referente a valor residual Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA. 71/2018, fl. 485). |
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| 361 | 05/03/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Luciane Brondi Delacio Ranhel, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de atividade de Fiscalizações de retorno em Pedregulho, ESF Bela Vista, código 7322 e Cristais Paulista, UBS Dr.João C.Garcia, código 11766. 24/03/2020 Retorno em Cristais Paulista: PSF Miriam M. Freitas, código 10699 e Ambulatório especialidades, código 4480. no período de 23/03/2020 a 24/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1149. |
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| 362 | 05/03/2020 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de Realizar inspeções em municípios localizados a mais de 100 km da subseção. As instituições a serem fiscalizadas são: 9591, 6220, 6223 e 5620, no período de 17/03/2020 a 18/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1151. |
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| 363 | 05/03/2020 | 638/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de Realizar inspeções em municípios localizados a mais de 100 km da subseção. As instituições a serem fiscalizadas são: 13402, 13996, 13997, 13369, no período de 24/03/2020 a 25/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1153. |
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| 364 | 05/03/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Maria Carolina Silvano P. Correa Furtado, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de Fiscalização de acordo com agenda, no período de 16/03/2020 a 17/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1160. |
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| 365 | 05/03/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Gilza Marques do Nascimento, para pagamento de 1,00 ( uma ) diária para fins de Fiscalização de acordo com agenda, no período de 26/03/2020 a 27/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1162. |
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| 366 | 05/03/2020 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado a Jefferson Erecy Santos, para pagamento de 4,50 (Quatro e meia) diária para fins de Aprovar a realização planejada e à distância das atribuições inerentes ao cargo de Primeiro Tesoureiro, exercidas pelo Conselheiro Jefferson Erecy Santos Caproni, sem prejuízo à gestão, durante o período em que estiver cumprindo as atividades., no período de 16/03/2020 a 20/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1180. |
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| 367 | 05/03/2020 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 5.326,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.326,55 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 07/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Sede. Valor total do contrato: R$ 277.260,00 .Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 3150/2014 a fl.1322) |
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| 368 | 05/03/2020 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 312,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 312,03 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 09/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Araçatuba. Valor total do contrato: R$ 20.619,11 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 3150/2014 a fl. 1323) |
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| 369 | 05/03/2020 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 311,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 311,46 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015,PA de contratação nº 3150/2014 . Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor total do contrato: R$ 20.009,52 .Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 3150/2014 a fl.1324) |
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| 346 | 04/03/2020 | 1061/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 161,73 | R$ 161,73 | R$ 161,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0029134-38.2017.4.03.6182, autor : Antonio Cleneo dos Santos. |
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| 347 | 04/03/2020 | 553/2020 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 10.773,52 | R$ 6.332,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.441,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2020, PA 508/2019, Autorização de Compras nº 09/2020, Ata de Registro de Preços nº 14/2020, Objeto: aquisição de materiais elétricos, (empenho original juntado ao PA 553/2020, fl. 34). |
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| 348 | 04/03/2020 | 260/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 28 de 04/03/2020 até 02/04/2020 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2020. Nota de Empenho nº 348. |
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| 349 | 04/03/2020 | 287/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 447,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 29 de 04/03/2020 até 02/04/2020 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2020. Nota de Empenho nº 349. |
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| 350 | 04/03/2020 | 206/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 99,80 | R$ 99,80 | R$ 900,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 30 de 04/03/2020 até 02/04/2020 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2020. Nota de Empenho nº 350. |
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