| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1054 | 24/05/2018 | 1127/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.656,00 | R$ 1.656,00 | R$ 828,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de São José do Rio Preto, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.307). |
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| 1055 | 24/05/2018 | 1128/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 590,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de São José dos Campos, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao A 2246/2016 à fl.308). |
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| 1016 | 23/05/2018 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação de Reunião Plenária do Conselho Federal de Enfermagem Local: Porto Velho - Ro, período 23/05/2018 à 26/05/2018. |
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| 1017 | 23/05/2018 | 158/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 393 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/06/2018. EMPENHO 1017. |
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| 1018 | 23/05/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 394 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/06/2018. EMPENHO 1018. |
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| 1019 | 23/05/2018 | 158/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 395 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/06/2018. EMPENHO 1019. |
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| 1020 | 23/05/2018 | 158/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 396 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/06/2018. EMPENHO 1020. |
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| 1021 | 23/05/2018 | 158/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 397 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/06/2018. EMPENHO 1021. |
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| 1022 | 23/05/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 398 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2018. EMPENHO 1022. |
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| 1023 | 23/05/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 399 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2018. EMPENHO 1023. |
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| 1024 | 23/05/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 34,20 | R$ 34,20 | R$ 115,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 400 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2018. EMPENHO 1024. |
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| 1025 | 23/05/2018 | 503/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 401 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2018. EMPENHO 1025. |
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| 1026 | 23/05/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 402 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2018. EMPENHO 1026. |
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| 1027 | 23/05/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 403 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2018. EMPENHO 1027. |
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| 1028 | 23/05/2018 | 503/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 404 de 23/05/2018 até 21/06/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2018. EMPENHO 1028. |
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| 1002 | 21/05/2018 | 3033/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 28.954,00 | R$ 28.954,00 | R$ 28.954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 30/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl. nº 111) |
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| 1003 | 21/05/2018 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 e 25 diária para fiscalização na instituição Centro Municipal de Especialidades em 23/05/2018 apuração de denuncia PAD nº 080/2018 e 24/05/2018 fiscalização nas instituições:UBS Cidade Aracy Dr. Ernesto Pereira Lopes PAD 089/2018 e UPA Dr. Samuel Valentie de Oliveira, continuação apuração de denúncia PAD nº 345/2017 no município de São Carlos período 23/05/2018 à 24/05/2018. |
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| 1004 | 21/05/2018 | 1505/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de diárias 2,25 diárias para Multirão de audiência de conciliação na CECON-Central de Conciliação da Justiça Federal de Botucatu, no período: 23/05/2018 à 25/05/2018. |
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| 1005 | 21/05/2018 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de diárias 1 e 1/2 diárias Visita às Subseções de Itapetininga e Botucatu no período 22/05/2018 à 23/05/2018. |
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| 1006 | 21/05/2018 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de diárias 2,25 diárias Multirão em audiência de conciliação na CACON-Central de Conciliação da Justiça Federal na cidade de Botucatu - SP, no período 23/05/2018 à 25/05/2018. |
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