| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 382 | 10/03/2020 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Vanda Maria Fogaça Rosa da Cruz, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins de Fiscalização nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba Instituições: Santa Casa de Ubatuba - 1419, ESF Perequê Mirim - 12290, UPA Central de Caraguatatuba - 27738, ESF Getuba - 10781, no período de 25/03/2020 a 26/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1179. |
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| 383 | 10/03/2020 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Rosafa Gavioli, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto ) diárias para fins de Viagem para Botucatu e Itapetininga, saindo do Coren-SP dia 12/3/2020 e retornando dia 13/3/2020, para acompanhar reuniões da fiscalização com gestores municipais de saúde, com o intuito de fazer fotos e matérias jornalísticas, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1181. |
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| 384 | 10/03/2020 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto ) diárias para fins de Visita Gerencial às subseções de Botucatu e Itapetininga, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1187. |
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| 385 | 10/03/2020 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Yasmim Hamssi Taha, para pagamento de 1,25 ( Uma e um quarto ) diárias para fins de Cobertura jornalística da participação da Presidência do Coren-SP em atividade no Centro de Reabilitação de Casa Branca, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1193. |
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| 386 | 10/03/2020 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Carlos Eduardo da Costa, para pagamento de 1,00( Uma ) diária para fins de Fiscalização no município de São Sebastião, no período de 16/03/2020 a 17/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1198. |
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| 387 | 10/03/2020 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patricia Vitorino Donha, para pagamento de 1,25( Uma e um Quarto ) diárias para fins de Realizar vistoria tecnica junto a unidade de atendimento COREN Itapetininga - necessidades de adequações estruturais Atendimento técnico junto a Prefeitura de Botucatu, no período de 12/03/2020 a 13/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1203. |
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| 371 | 09/03/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 756,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 756,59 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a contrato nº 21/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de Marília, (Valor Residual). Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020 (empenho original juntado ao PA 1306/2016 à fl. 1118). |
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| 372 | 09/03/2020 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 391,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 391,67 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA,referente ao contrato nº 22/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Ribeirão Preto. (Valor Residual) Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020, PA de contratação nº 1306/2016 (empenho original juntado ao PA 1306/2016 à fl 1119) . |
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| 373 | 09/03/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 615,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,10 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado ao Dispensa de Licitação nº 04/2016. Objeto: Serviços de limpeza e higienização predial para a subseção de Santos.( Valor Residual ) Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020, (empenho original juntado ao PA 1306/2016 à fl. 1120). |
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| 374 | 09/03/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 825,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 825,60 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, eferente a contrato nº 24/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016. Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José do Rio Preto. (Valor residual). Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020 (empenho original juntado ao PA. 1306/2016 à fl. 1121). |
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| 375 | 09/03/2020 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 587,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 587,55 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a contrato nº 25/2016, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2016, PA de contratação nº 1306/2016.Objeto: Limpeza e Conservação subseção de São José dos Campos. Valor residual. Vigência de 01/01/2020 a 31/03/2020(empenho original juntado ao PA. 1306/2016 à fl. 1122). |
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| 376 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, valor referente taxas de TFF/TFLI/TLIF/TFILF 2020 vcto. 29/03/2020 |
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| 377 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 385,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, valor referente taxas de TFF/TFLI/TLIF/TFILF 2020 vcto. 30/03/2020 |
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| 378 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 156,10 | R$ 156,10 | R$ 156,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, valor referente taxas de Taxas de fiscalização e funcionamento 2020 vcto. 31/03/2020 |
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| 379 | 09/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 156,11 | R$ 156,11 | R$ 156,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, valor referente taxas de Taxas de fiscalização e funcionamento 2020 vcto. 30/04/2020. |
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| 380 | 09/03/2020 | 106452/2013 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 213,45 | R$ 213,45 | R$ 213,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação de Imóvel do Nape Santo Amaro. para pagamento do (DEA) 01/2020 - referente aluguel do NAPE SANTO AMARO do Coren-SP. |
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| 370 | 06/03/2020 | 115/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 738,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 738,01 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas., Valor residual do contrato: R$ 41.017,19 .Vigência contratual: 01/01/2020 a 31/03/2020. (Empenho original juntado ao PA 115/2018, fl. 337). |
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| 352 | 05/03/2020 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lanny Hino, para pagamento de 2,50 (Duas e Meia) diárias para fins de Reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais no período de 04/03/2020 a 06/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1118 |
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| 353 | 05/03/2020 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Angélica de Azevedo Rosin (CPF:038.281.968-37) | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Angélica de Azevedo Rosin, para pagamento de 1,50 (Uma e Meia) diárias para fins de Participação de Reunião de Audiência trabalhista no período de 28/02/2020 a 29/02/2020.”. ID-SRDP nº. 1121. |
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| 354 | 05/03/2020 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| Valor empenhado a Virgínia Tavares Santos, para pagamento de 2,25 (Duas e um quarto) diárias para fins de participação de conciliação, PA3926/19 , PA3962/19 , PA3934/19 , PA3708/19 Após deslocamento p Marília pernoitando e no dia para averiguação prévia PA3199/19 e PA 3014 . no período de 23/03/2020 a 25/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1127. |
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