| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 244 | 03/02/2021 | 461/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 756,23 | R$ 756,23 | R$ 243,77 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 05 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 244. |
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| 245 | 03/02/2021 | 515/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 06 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho n° 245. |
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| 246 | 03/02/2021 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 (Duas) diárias para fins Realização de inspeções em unidades de saúde de Apiaí, distante cerca de 160km da subseção de Itapetininga, com deslocamento médio de 3h-3h30 (estradas de pista única, com tráfego de caminhões)n no período de 08/02/2021 até 10/02/2021. Conforme indica ID 1963. |
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| 240 | 02/02/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 ( Uma ) diária para fins Fiscalização em instituições em município distante da subseção (132km), conforme memorando de designação em anexo, no período 04/02/2021 até 05/02/2021. Conforme indica, ID 1942 |
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| 239 | 29/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.051,10 | R$ 3.051,10 | R$ 3.051,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de Remoção de Lixo da Subseção de Presidente Prudente. |
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| 231 | 26/01/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 13.542,57 | R$ 13.542,57 | R$ 13.542,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Iolanda Ferreira da Silva Processo: 1001141-72.2017.5.02.0321 Réu: ( Qualific Terceirização Eireli-EPP Coren-SP - 2 Reclamado ).
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| 232 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 17.734,75 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 16.544,75 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Guarulhos, Osasco e Santo André . Valor total do contrato: R$ 19.465,00 .Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 233 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 36.596,38 | R$ 2.189,14 | R$ 2.189,14 | R$ 0,00 | R$ 34.407,24 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Araçatuba e Presidente Prudente . Valor total do contrato: R$ 40.166,80.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 234 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 50.631,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.631,38 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Botucatu, Campinas, Itapetininga e Sorocaba. Valor total do contrato: R$ 55.571,21.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 235 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 21.810,90 | R$ 1.164,00 | R$ 1.164,00 | R$ 0,00 | R$ 20.646,90 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Marilia . Valor total do contrato: R$ 23.938,80.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 236 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 21.810,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.810,90 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de São José dos Campos . Valor total do contrato: R$ 23.489,96.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 237 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 9.339,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.339,25 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto . Valor total do contrato: R$ 10.250,40.Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 238 | 26/01/2021 | 2736/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 19.748,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.748,12 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 01 a 07/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro e Santos . Valor total do contrato: R$ 21.674,80. Vigência contratual: 03/02/2021 a 02/02/2022. |
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| 226 | 22/01/2021 | 1431/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 67.048,02 | R$ 67.048,02 | R$ 67.048,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 15/2013, PA de contratação nº 106452/2013 . Objeto: Locação do Imóvel do Nape Santo Amaro. Vigência contratual: 22/11/2020 a 21/11/2021 (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC). |
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| 227 | 22/01/2021 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 85.654,92 | R$ 85.654,92 | R$ 81.965,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 14/2013, PA de contratação nº 105946/2013 . Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2019 a 11/07/2022. (Em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) |
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| 228 | 22/01/2021 | 286/2019 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA (CNPJ:30.629.875/0001-18) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUÇÕES CAD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SOFTWARE LTDA, conforme Ata de Registro de Preços n° 35/2020, Autorização de Compra n° 08/2021, Pregão Eletrônico n° 09/2020, Objeto: Aquisição de 1 Licença de Software GSTARCAD LT 2020. |
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| 229 | 22/01/2021 | 552/2020 | Ordinário | Material De Expediente | RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:12.591.321/0001-97) | R$ 3.470,70 | R$ 2.347,30 | R$ 2.347,30 | R$ 0,00 | R$ 1.123,40 |
| Valor empenhado a RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME, conforme ata de registro de preços n° 10/2020, Autorização de Compra n° 05/2021, Objeto: Fornecimento de Materiais decorrente do Pregão Eletrônico 01/2020, PA. 508/2019, para atender demanda do Coren/SP. |
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| 230 | 22/01/2021 | 553/2020 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.037,80 | R$ 1.037,80 | R$ 1.037,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, conforme Ata de Registro de Preços n° 14/2020, Autorização de Compra n° 07/2021, Objeto: Fornecimentos de Materiais Elétricos conforme PA 508/2019, Pregão Eletrônico n° 508/2019, para atender à demanda do Coren-SP. |
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| 222 | 21/01/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias Participar a Plenária do Cofen, no período de 25 de janeiro de 2021 até 27 de janeiro de 2021 em Brasília - DF, ID: 1938. |
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| 223 | 21/01/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 354,39 | R$ 354,39 | R$ 354,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, taxa de Remoção de Lixo, refrente ao Exercício de 2021, São José dos Campos, Sala 141 A. |
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