| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 273 | 15/02/2021 | 1431/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 1.766,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.766,80 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME,referente ao contrato n°s 06 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Ribeirão Preto. Valor total do contrato: R$ 10.250,40.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 274 | 15/02/2021 | 1431/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 3.533,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.533,60 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, referente ao contrato n°s 07 /2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2019,PA de contratação nº 2736/2016 . Objeto: Manutenção de condicionado da subseção de Registro/Santos . Valor total do contrato: R$ 21.674,80.Vigência contratual: 03/02/2020 a 02/02/2021( A solicitação deste empenho veio posterior ao Memorando do dia 04/01/2020). |
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| 275 | 15/02/2021 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de boleto com data de vencimento 25/02/2021. |
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| 256 | 11/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.999,85 | R$ 3.999,85 | R$ 3.999,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Iolanda Ferreira da Silva Processo: 100114.29 220195020028 Autora: MITIE ESTHER ICHIBA OTUZI
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| 257 | 11/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 21.733,50 | R$ 21.733,50 | R$ 21.733,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Processo: 100114.29 220195020028 Autora: MITIE ESTHER ICHIBA OTUZI
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| 258 | 11/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.146,55 | R$ 3.146,55 | R$ 3.146,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista: Processo: 10005693520205020314 Autora: MARIA ALINE OLIVEIRA SANTOS
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| 259 | 11/02/2021 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 2.275,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para fins Designa o Presidente para participar das 526° e 527° Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen, em Brasília - DF, no período de 22 de Fevereiro de 2021 até 25 de Fevereiro de 2021 em Brasília - DF, Conforme indica ID: 1993. |
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| 260 | 11/02/2021 | 3633/2019 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP (CNPJ:02.507.787/0001-08) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gráfica e Editora Relâmpago Ltda - EPP, ATA de registros de preços Nº 27 de 2020. Autorização de compras Nº 09/2021. Serviços gráficos, decorrentes do PE Nº 08/2020 PA Nº 3633/2019, para atender à demanda do Coren/SP. |
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| 249 | 10/02/2021 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 3 (Três) diárias para fins Designação para inspeções focadas e de retorno em instituições de Pariquera Açu e Juquiá no período de 08/02/2021 a 11/02/202, Conforme indica ID 1986 |
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| 250 | 10/02/2021 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ligiani Cristhine Fossaluza Meirelles, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participa Reunião de trabalho na sede junto à Presidência do COREN-SP no período de 08/02/2021 a 12/02/2021. Conforme indica, ID-1989 |
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| 251 | 10/02/2021 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 4,50 (Quatro e cinquenta) diárias para fins de Participação de Reunião de trabalho da gerência de fiscalização com a presidência do COREN-SP entre os dias 08 e 12 de fevereiro, na sede do COREN-SP, em São Paulo - Capital, no período de 08/02/2021 até 12/02/2021. Conforme indica, ID-1988 |
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| 252 | 10/02/2021 | 324/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 1.000,00 | R$ 292,53 | R$ 292,53 | R$ 707,47 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 7 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 252. |
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| 253 | 10/02/2021 | 579/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 8 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 253. |
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| 254 | 10/02/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 946,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 9 de 10/02/2021 até 11/03/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/03/2021. Nota de Empenho n.º 254. |
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| 255 | 10/02/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 713,46 | R$ 713,46 | R$ 713,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10011417220175020321; autor: Coren Reu: IOLANDA FERREIRA DA SILVA (Reclamado: QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIREL). |
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| 248 | 08/02/2021 | 2583/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | DIGEL ELETRICA LTDA (CNPJ:57.304.479/0001-77) | R$ 3.685,64 | R$ 3.685,64 | R$ 3.685,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIGEL ELETRICA LTDA, conforme Dispensa de Licitação n° 02/2021, Sub processo n° 570/2021, Objeto: Aquisição de Peças para Bombas vigência contratual: Envio da nota previsto para 10/02/2021. |
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| 247 | 04/02/2021 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 1,0 diária para fins de Atender as designações para ações de fiscalização das instituições: 09/02/2021 - UBS Dr. Manoel P. Bazan, 1236; e ESF Ribeirão Bonito, 1420; e 10/02/2021 - ESF Oliveira Barros, 8025; e ESF Santa Rita, 8026. No período de 09/02/2021 a 10/02/2021, Conforme indica ID 1983. |
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| 241 | 03/02/2021 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 638,34 | R$ 638,34 | R$ 638,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de licença e funcionamento e Publicidade para o exercício 2021. |
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| 242 | 03/02/2021 | 417/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 319,00 | R$ 319,00 | R$ 1.481,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 03 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 242 |
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| 243 | 03/02/2021 | 443/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 133,55 | R$ 133,55 | R$ 866,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 04 de 03/02/2021 até 04/03/2021 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/03/2021. Nota de Empenho nº 243. |
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