| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1103 | 07/06/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.046,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 398,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 61/2018, vinculada ao PE nº24/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e PA nº 84/2017. Evento: Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem - Ribeirão Preto, a realizar-se no 18/06/2018. O expediente original encontra-se autuado à fl. 1510 do PA nº 1658/2017. |
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| 1067 | 06/06/2018 | 1080/2018 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70) | R$ 10.149,20 | R$ 6.183,20 | R$ 6.183,20 | R$ 0,00 | R$ 3.966,00 |
| Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Autorização de Compra nº 42/2018, vinculado a Ata de Registro de Preços nº 03/2018, PA 1553/2017, Pregão Eletrônico nº 04/2018, despesas com o fornecimento de materiais, Coren-SP(empenho original juntado ao PA 1080/2018,fl.22) |
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| 1068 | 06/06/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 66,72 | R$ 66,72 | R$ 66,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de localização e Funcionamento a título Alvará referente ao exercício de 2018. |
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| 1069 | 06/06/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de Infração Imobiliária referente ao exercício de 2018. |
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| 1064 | 05/06/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à à Autorização de Execução de Serviços nº 56/2018, ao Pregão Eletrônico nº 25/2017 (Processo Administrativo nº 83/2017) e Ata de Registro de Preços nº 24/2017. Realização do evento: Cerimônia de Posse de Comissões de Ética em SP, no auditório Sede do Coren-SP, em 08/06/2018. Empenho original acostado ao PA nº 1666/2017, fl. 1241 |
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| 1065 | 05/06/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.430,00 | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | R$ 1.715,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 57/2018, ao Pregão Eletrônico nº 25/2017 (Processo Administrativo nº 83/2017) e Ata de Registro de Preços nº 24/2017. Realização do evento: 3º Seminário de Comunicação - ASCOM, no auditório Sede do Coren-SP, entre os dias 13 e 15/06/2018. Empenho original acostado ao PA nº 1666/2017, fl. 1242 |
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| 1066 | 05/06/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 13.315,11 | R$ 13.315,11 | R$ 13.315,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 41/2018, ao Pregão Eletrônico nº 29/2017 (Processo Administrativo nº 530/2017) e Ata de Registro de Preços nº 35/2017. Fornecimento de materiais. Empenho original acostado ao PA nº 2684/2017, fl. 149. |
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| 1063 | 30/05/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,1/2 diárias, para fins participação na Plenária de Presidentes no Cofen durante o período de 04/06/2018 a 06/06/2018 |
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| 1061 | 28/05/2018 | 2690/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.689,25 | R$ 1.689,25 | R$ 1.689,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente a Autorização de compra nº 29/2018, a Ata de Registro de preços nº 41/2017 referente a PA. 530/2017, para acobertar despesas com fornecimento de materiais elétricos, para atender demanda do Coren/SP, (empenho original juntado ao PA 2690/2017,fl.71). |
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| 1062 | 28/05/2018 | 2687/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP (CNPJ:20.772.716/0001-14) | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP, vinculada a Autorização de Compras nº 40/2018, a Ata de Registro de preços nº 38/2017 referente a PA. 530/2017, pregão eletrônico 29/2017, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, para atender demanda do Coren/SP, (empenho original juntado ao PA 2687/2017,fl.31). |
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| 1056 | 25/05/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 225,65 | R$ 225,65 | R$ 225,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de despesas com a taxa de Renovação de Licença para Funcionamento e Publicidade -2018 para Subseção de Osasco. |
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| 1057 | 25/05/2018 | 1237/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANA APARECIDA GARCIA (CPF:074.601.858-41) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANA APARECIDA GARCIA, para pagamento de 1 diária para participar do evento "I Roda de Conversa da Atenção Básica: inserção da Enfermagem nas políticas de saúde do SUS", na cidade de Ribeirão Preto, em 28/05/2018. |
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| 1058 | 25/05/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da 1051ª Reunião Plenária, de 22/05 a 23/05/2018. |
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| 1059 | 25/05/2018 | 1086/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 0,5 diária para fins de participação da 1051ª Reunião Plenária, de 22/05/2018. |
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| 1060 | 25/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, complementar ao Empenho nº. 493/2018, conforme aprovação pelo Ordenador de Despesas ( fl. 58), da Prestação de Contas do período concessivo de 14/03/2018 a 12/04/2018, Parecer GEFIN nº 26/2018. |
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| 1029 | 24/05/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 (meia) diária para fins de participação na 1047ª Reunião Plenária, em 29/03/2018. |
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| 1030 | 24/05/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 (meia) diária para fins de participação na 1044ª Reunião Plenária, em 26/04/2018. |
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| 1031 | 24/05/2018 | 964/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1 diária para fins de acompanhamento de gravações de campanha da Semana da Enfermagem do Cofen e obtenção de depoimentos de celebridades para uso na campanha da Semana da Enfermagem do Coren-SP no Rio de Janeiro, de 27/04 a 29/04/2018 (complementação). |
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| 1032 | 24/05/2018 | 1584/20185 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diária para fins de representação do Coren-SP em mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Botucatu, de 23/05 a 25/05/2018. |
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| 1033 | 24/05/2018 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1 diária para fins de acompanhamento da mudança das instalações da subseção de Botucatu, de 17/05 a 18/05/2018. |
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