| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 825 | 03/05/2018 | 2316/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.237.006/0001-26) | R$ 3.993,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.993,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à GTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 39/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 07/2018. PA 2316/2017. Objeto: Aquisição de roletes para escaneres utilizados na GTI-D (Empenho original juntado ao PA nº 2316/2017, fl. 92). |
|
| 826 | 03/05/2018 | 983/2018 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA - ME (CNPJ:07.237.006/0001-26) | R$ 3.993,24 | R$ 3.993,24 | R$ 3.993,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à GTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA-ME, referente à Autorização de Compra nº 39/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 07/2018, PA 983/2018. Objeto: aquisição de roletes escaneres utilizados na GTI-D (Empenho original junto ao PA nº 983/2018, fl. 92). |
|
| 827 | 03/05/2018 | 2924/2015 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 28.500,00 | R$ 24.286,19 | R$ 24.286,19 | R$ 0,00 | R$ 4.213,81 |
| Valor empenhado à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas e pagamento de horas extras. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Empenho complementar ao de nº 91/2018, conforme despacho à fl. 835, do PA 2924/2015, para complementar a despesa mensal ref. ao serviço de motoristas e R$ 6.000,00 ref. ao valor estimado para o gasto com horas extras. (Empenho original junto ao PA nº 2924/2015, fl. 836). |
|
| 828 | 03/05/2018 | 2924/2015 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.687,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.687,20 |
| Valor empenhado à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágios. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Empenho complementar ao de nº 93/2018, conforme despacho à fl. 835, do PA 2924/2015, para complementar o valor previsto no início do exercício. (Empenho original junto ao PA nº 2924/2015, fl. 837). |
|
| 829 | 03/05/2018 | 444/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 303 de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/05/2018. EMPENHO 829. |
|
| 830 | 03/05/2018 | 444/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 304 de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2018. EMPENHO 830. |
|
| 831 | 03/05/2018 | 444/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 150,00 | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 107,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 305 de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2018. EMPENHO 831. |
|
| 832 | 03/05/2018 | 444/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 306 de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2018. EMPENHO 832. |
|
| 833 | 03/05/2018 | 444/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 307 de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2018. EMPENHO 833. |
|
| 834 | 03/05/2018 | 444/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 308 de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2018. EMPENHO 834. |
|
| 835 | 03/05/2018 | 444/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 309 de 03/05/2018 até 29/05/2018 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/05/2018. EMPENHO 835. |
|
| 836 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 310 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 836. |
|
| 837 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 311 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 837. |
|
| 838 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 312 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 838. |
|
| 839 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 313 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 839. |
|
| 840 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 314 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 840. |
|
| 841 | 03/05/2018 | 703/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 315 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 841. |
|
| 842 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 450,00 | R$ 421,85 | R$ 421,85 | R$ 28,15 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 316 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 842. |
|
| 843 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 465,00 | R$ 422,10 | R$ 422,10 | R$ 42,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 317 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 843. |
|
| 844 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 80,00 | R$ 67,28 | R$ 67,28 | R$ 12,72 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 318 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 844. |
|