| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1968 | 05/11/2018 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Iguape durante o período de 21/11 a 23/11/2018 |
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| 1963 | 01/11/2018 | 2967/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 7.649,40 | R$ 3.623,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.026,00 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Contrato nº 27/2018, Pregão Eletrônico nº 23/2018 , PA nº 1341/2018 Objeto: serviços de manutenção preventiva,corretiva e preditiva para os elevadores do edifício sede . Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019, valor total : R$ 48.312,00, (empenho original juntado ao PA nº 1341/2018, fl. 220) |
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| 1964 | 01/11/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação do Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Unimed Araraquara durante o período de 05/11 a 07/11/2018 |
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| 1965 | 01/11/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação do Conselheiro Ouvidor na Secretaria de Saúde de Unimed Araraquara durante o período de 05/11 a 07/11/2018 |
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| 1960 | 31/10/2018 | 2919/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 31/10/2018 até 29/11/2014 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1960. |
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| 1961 | 31/10/2018 | 2919/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 835 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1961. |
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| 1962 | 31/10/2018 | 2919/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 836 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1962. |
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| 1954 | 31/10/2018 | 2710/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 3.299,84 | R$ 1.649,92 | R$ 0,00 | R$ 172,12 | R$ 1.477,80 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, para prestação de serviços de E-mail Marketing para envio de comunicados, newsletters e campanhas elaboradas, disparadas e gerenciadas pela GECOM, conforme pré-empenhado para fins de aquisição de serviços de ferramenta de E-mail Marketing, conforme PA nº 765/2018, Contrato nº 25/2018 e PE nº 19/2018. Vigência 01/11/2018 31/10/2020. Via original do empenho acostada à fl. 254 do PA nº 765/2018. |
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| 1955 | 31/10/2018 | 057/2018 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 91.345,44 | R$ 91.345,44 | R$ 91.345,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pagamento de guia nº 00028001020145020008, relativo à decisão judicial movida por Solange Vidal Moita, nos termos da fl. 126 do PA 57/2018, no qual também autua-se a via original deste empenho. |
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| 1956 | 31/10/2018 | 158/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 830 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1956. |
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| 1957 | 31/10/2018 | 158/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 831 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1957. |
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| 1958 | 31/10/2018 | 158/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 832 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1958. |
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| 1959 | 31/10/2018 | 158/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 833 de 31/10/2018 até 29/11/2018 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/12/2018. EMPENHO 1959. |
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| 1952 | 30/10/2018 | 2808/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Francis Reis Oliveira de Morais 08771139630 (CNPJ:16.842.350/0001-35) | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
| Valor empenhado a FRANCIS REIS OLIVEIRA DE MORAIS, para acobertar com aquisição de fornecimento e instalação de portão feito de Metalon, confome Contrato nº 23/2018 e Dispensa de licitação nº 15/2018 e PA nº 3633/2016, vigência de 12/11/2018 a 10/02/2019. Via original acostada à f. 295 do PA nº 3633/2016. |
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| 1953 | 30/10/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, para transporte do colaborador Rorinei dos Santos Leal para atividades referententas às 30 h de Enfermagem (Valparaíso) e entrega de malotes para as Subseções de Araçatuba e Marília, no período de 30/10 a 31/10/2018. |
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| 1949 | 29/10/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 107,09 | R$ 107,09 | R$ 107,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 0015381-87.2012.4.03.6182, autor Douglas Morales Garcia, vencimento da guia em 01/11/2018. |
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| 1950 | 29/10/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de diárias 0,5 diária, para fins de participação de ROP, vindo de Sorocaba/SP, no dia 25/10/2018. |
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| 1951 | 29/10/2018 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de diárias 1S diária, para fins de participação em reunião com DRS X de Piracicaba, 3ª Promotoria cde Justiça de Pirassununga, CRP e Conselho Estadual de Saúde, na cidade de Piracicaba/SP, no período de 29/10 a 30/10/2018. |
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| 1933 | 26/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.667,60 | R$ 1.667,60 | R$ 1.667,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, pela aquisição de itens de Almoxarifado, conforme Autorização de Compra nº 79/2018, Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e PE nº 29/2017. Via original do empenho acostada à fl. 135 do PA 2690/2017. |
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| 1934 | 26/10/2018 | 530/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 1.952,10 | R$ 1.952,10 | R$ 1.952,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, pela aquisição de itens de Almoxarifado, conforme Autorização de Compra nº 76/2018, Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e PE nº 29/2017. Via original do empenho acostada à fl. 208 do PA 2681/2017. |
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