| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 718 | 23/09/2021 | 1870/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 2.875,20 | R$ 2.875,20 | R$ 2.875,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, PA de contratação nº 1870/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 02/2021. Aquisição de: Item 1: Açúcar refinado granulado em sachês, composição de origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, sem glúten, para aplicação em bebidas quentes. Em saches com aprox. 5g, embalados em caixa com 1000 sachês (05 Kg). Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Marca: DOCIM. Fabricante: ROOFER DOSEUNICA ALIMENTOS LTDA ME. Quantidade: 30 (trinta) caixas. Valor Unitário: R$ 35,64 (trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Item 2: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote com 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca: Fraterno. Tipo: Gourmet. Fabricante: DPS GONÇALVES IND.COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 20 (vinte) pacotes. Valor Unitário: R$ 28,10 (vinte e oito reais e dez centavos). Item 3: Café em pó homogêneo, torrado e moído, tipo extraforte ou tradicional, torração médio-escura ou escura, moagem média, composto de 100 % de grão Arábica ou 80 % de grão Arábica e 20 % grão conilon, com índice de impureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Pacote selado a alto vácuo sem micro furos. Pacote com 500g. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC. Marca Fraterno. Tipo: Tradicional Vácuo. Fabricante: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA. Quantidade: 200 (duzentos) pacotes. Valor Unitário: R$ 6,22 (seis reais e vinte e dois centavos). Vigência da Ata de Registro: 12/02/2021 a 11/02/2022. |
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| 719 | 23/09/2021 | 1191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0005-66) | R$ 12.634,95 | R$ 12.634,95 | R$ 12.634,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, PA de contratação nº 1191/2021, ATA de RP vinculada ao Pregão Eletrônico nº 10/2021. Aquisição de: Item 68: Papel alcalino cor branco tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – pacote com 500 folhas; alvura mínima de 90 % conforme Norma ISO; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma Tappi; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX SOLUTION. Quantidade: 800 pacotes. Valor Unitário: R$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos). Item 70: Papel tipo sulfite cor amarelo tamanho A4 210 x 297 mm – gramatura 75 g/m2 – resma com 500 folhas; corte rotativo – aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos). Item 72: Papel tipo sulfite cor marfim tamanho A4 210 x 297 mm - gramatura 75 g/m2 - resma com 500 folhas; corte rotativo - aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R$ 29,66 (vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Item 74: Papel tipo sulfite cor verde tamanho A4 210 x 297 mm - gramatura 75 g/m2 - resma com 500 folhas; corte rotativo - aplicação: impressoras laser e jato de tinta. Com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. MARCA/FABRICANTE: CHAMEX COLORIDO. Quantidade: 5 pacotes. Valor Unitário: R$ 27,83 (vinte e sete reais e oitenta e três centavos). Vigência da Ata de Registro: 20/09/2021 A 19/09/2022. |
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| 720 | 23/09/2021 | 1520/2021 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (CNPJ:12.007.998/0001-35) | R$ 87.770,00 | R$ 87.770,00 | R$ 87.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, PA de contratação nº 1520/2021, Contrato Nº 31/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2021. Objeto: Contratação de fornecimento de Solução de segurança do tipo Endpoint Protection (Antivírus, Proteção Web, HIPS e Firewall de Host) e Gerência centralizada. Vigência Contratual: 01/10/2021 A 30/11/2024. Valor total do Contrato: R$ 87.770,00 |
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| 721 | 23/09/2021 | 515/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.800,00 | R$ 1.025,37 | R$ 1.025,37 | R$ 774,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 64 de 23/09/2021 até 22/10/2021 em favor de YASMIM HAMSSI TAHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/11/2021. Nota de Empenho n.º 721. |
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| 716 | 22/09/2021 | 11802/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 684,80 | R$ 684,80 | R$ 315,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 63 de 22/09/2021 até 21/10/2021 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/11/2021. Nota de Empenho n.º 716. |
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| 709 | 17/09/2021 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar o Coren Sp em atividades designada pelo gabinete, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3018. |
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| 710 | 17/09/2021 | 2082/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3061. |
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| 711 | 17/09/2021 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,00 diária, para fins de Convocação para reunião na Subseção de Campinas para revisão de área geográfica de municípios e carteiras das Subs, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 3068. |
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| 712 | 17/09/2021 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA SANCHES (CPF:362.519.628-01) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA SANCHES, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participar do 23º CBCENF, a realizar-se no período de 27 a 30 de setembro de 2021, na cidade de Florianópolis - SC. Conforme indica ID nº 3075. |
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| 713 | 17/09/2021 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem CBCENF, promovido pelo Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3079. |
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| 714 | 17/09/2021 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Representar COREN-SP no 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3086. |
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| 715 | 17/09/2021 | 11720/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS (CPF:230.592.218-39) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO HENRIQUE DE ALMEIDA LUIS, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3091. |
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| 692 | 16/09/2021 | 1765/2017 | Global | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 1.020,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação e contratação de empresas especializadas na prestação de Serviços de Segurança de Perímetro com soluções em alta disponibilidade, valor do contrato R$ 3.600,00, Vigência contratual: 19/09/2021 a 18/09/2022, PA de contratação nº 1765/2017. |
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| 693 | 16/09/2021 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com a Gerente de Fiscalização do Interior e Litoral, para trabalharmos o redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2894. |
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| 694 | 16/09/2021 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para redesenho da área geográfica de fiscalização, no período de 13/09/2021 até 14/09/2021. Conforme indica ID nº 2904. |
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| 695 | 16/09/2021 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1,25 diárias, para fins de Reunião com chefias para resedenho da área geográfica da fiscalização, no período de 15/09/2021 até 16/09/2021. Conforme indica ID nº 2905. |
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| 696 | 16/09/2021 | 177/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 3,50 diárias, para fins de Participação no 23º CBCENF, no período de 27/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 2968. |
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| 697 | 16/09/2021 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 2,50 diárias, para fins de Oitivas agendadas no conselho, dos processos 44/2020 - 57/2020 - 122/2020. Etapa 2/4 destes processos citados, no período de 08/09/2021 até 10/09/2021. Conforme indica ID nº 2982. |
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| 698 | 16/09/2021 | 9/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 10° VARA CIVIL- SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.292,68 | R$ 2.292,68 | R$ 2.292,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 10 ª VARA CÍVEL DE SANTOS, pagamento Processo Cível a título de verbas de sucumbência.em cumprimento de sentença no processo 5027581-83.2018.4.03.6100 |
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| 699 | 16/09/2021 | 11655/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE (CPF:027.013.171-00) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO EMILIO DE MATTOS FERREIRA LEANDRE, para pagamento de 4,50 diárias, para fins de Trabalho no 23º CBCenf, no período de 26/09/2021 até 30/09/2021. Conforme indica ID nº 3010. |
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