| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 845 | 03/05/2018 | 62/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 319 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 845. |
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| 846 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 320 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 846. |
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| 847 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 321 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 847. |
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| 848 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 322 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 848. |
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| 849 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 323 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 849. |
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| 850 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 324 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 850. |
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| 851 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 325 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 851. |
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| 852 | 03/05/2018 | 432/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 326 de 03/05/2018 até 04/06/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/06/2018. EMPENHO 852. |
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| 796 | 30/04/2018 | 964/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1 e 1/5 diárias para fins de Acompanhamento de gravação da Semana da Enfermagem do Cofen e Coleta de depoimento voluntário e gratuito de atores e atrizes envolvidos, para utilização na campanha da Semana da Enfermagem do Coren-SP, ida ao Rio de Janeiro período 27/04/ 2018 a 28/04/2018. |
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| 797 | 30/04/2018 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018 Valor R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 830). |
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| 798 | 30/04/2018 | 873/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 167.130,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167.130,84 | R$ 0,00 |
| VValor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. valor contratado R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 831). |
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| 799 | 30/04/2018 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 358.620,00 | R$ 358.620,00 | R$ 358.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018 Valor R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 830). |
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| 800 | 30/04/2018 | 843/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 167.130,84 | R$ 157.742,28 | R$ 157.742,28 | R$ 0,00 | R$ 9.388,56 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. valor contratado R$ 513.750,84 por (6 meses).(empenho original ao PA 2924/2015 fl. 831). |
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| 801 | 30/04/2018 | 843/2016 | Estimativo | Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 33.774,40 | R$ 31.168,92 | R$ 31.168,92 | R$ 0,00 | R$ 2.605,48 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. Valor contratual R$ 513.750,84 por ( 6 meses ) (empenho original ao PA 2924/2015 fl. 832) |
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| 802 | 30/04/2018 | 843/2016 | Estimativo | Hospedagem e translados | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 1.202,90 | R$ 1.037,00 | R$ 1.037,00 | R$ 0,00 | R$ 165,90 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Hospedagem de motoristas. Vigência contratual: 07/04/2018 a 06/10/2018. Valor contratual R$ 513.750,84 por (6 meses) (empenho original ao PA 2924/2015 fl. 833). |
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| 785 | 27/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 82,94 | R$ 82,94 | R$ 82,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de AVCB da Subseção de Botucatu, referente ao exercício de 2018. |
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| 786 | 27/04/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 111,67 | R$ 111,67 | R$ 111,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de despesas com a taxa de licença de fiscalização e funcionamento - referente ao exercício 2018. |
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| 787 | 27/04/2018 | 1433/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSÉ ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 12.506,67 | R$ 2.636,89 | R$ 2.636,89 | R$ 9.869,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSÉ ALVES CANUTTI, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu, Contrato s/nº para o período de 12 meses valor total contratado 16.800,00 . Vigência contratual: 03/04/2018 a 02/04/2019, ( Empenho original juntado ao PA 103711/2013,fl.316). |
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| 788 | 27/04/2018 | 1433/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 6.300,68 | R$ 894,37 | R$ 894,37 | R$ 5.406,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção Botucatu. para 12 meses valor total do contrato: R$ 8.880,36 Vigência contratual: 03/04/2018 a 02/04/2019. (empenho original juntado ao PA.103711/2013,fl.317). |
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| 789 | 27/04/2018 | 115/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 55.370,60 | R$ 30.322,84 | R$ 30.322,84 | R$ 25.047,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 73.951,80. Vigência contratual : 01/04/2018 a 31/03/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.126) |
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