| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1249 | 03/10/2019 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação Mutirão de Conciliação, para a instalação de equipamentos e suporte técnico aos funcionários da Dívida Ativa, na cidade de Guaratinguetá - SP, durante o período de 07/10/2019 a 09/10/2019. |
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| 1250 | 03/10/2019 | 2461/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RIGO & RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:11.063.454/0001-28) | R$ 316.250,00 | R$ 304.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
| valor empenhado a RIGO & RIGO Comércio e assistência em informática LTDA para o pagamento de notebooks, decorrente do PE 11/2019, PA 2350/2016, autorização de compras 42/2019 e ata de Registo de preços 11/2019, ( empenho original Juntado ao PA 2461/2019, fl. 55). |
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| 1225 | 02/10/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 20.534,07 | R$ 20.534,07 | R$ 20.534,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de guia judicial processo nº 5022611-40.2018.4.03.6100, autor: Iraci Carvalho do Nascimento. |
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| 1226 | 02/10/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 104,50 | R$ 104,50 | R$ 895,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 136 de 02/10/2019 até 31/10/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/11/2019. Empenho nº 1226. |
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| 1222 | 01/10/2019 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 4,25 diárias para fins de viagem para diagnóstico situacional das ações de fiscalização nas Subseções de Araçatuba, Presidente Prudente e Marília-SP, durante o período de 30/09/2019 a 04/10/2019 |
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| 1223 | 01/10/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participar da 1090ª reunião ordinária do plenária na Sede do Coren/SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019 |
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| 1224 | 01/10/2019 | 1150/2017 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 11.469,12 | R$ 5.715,10 | R$ 2.809,12 | R$ 2.848,04 | R$ 2.905,98 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.,referente a Pregão Eletrônico nº 27/2017, conforme processo Administrativo 1150/2017, Objeto: Prestação de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - Sede - SESMT ,vigência contratual 02/10/2019 a 01/10/2020 Valor total do contrato R$ 45.852,47 ( empenho original juntado ao PA.1150/2017, fl.622). |
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| 1208 | 26/09/2019 | 545/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHELLE FERREIRA MADEIRA (CPF:309.492.188-47) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE FERREIRA MADEIRA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nono interior do estado de São Paulo, nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019. |
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| 1209 | 26/09/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na 2/4 oitiva PE 89-2018 no município de Ribeirão Preto-SP durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019. |
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| 1210 | 26/09/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de Audiências conciliatórias a serem realizadas nas cidades de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019 |
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| 1211 | 26/09/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de solicitar informações técnicas e maiores esclarecimentos junto a fiscalização de obras de Araçatuba - referente a uma notificação para execução de serviços na subseção local, na cidade de Araçatuba-SP, durante o período 26/09/2019 a 27/09/2019 |
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| 1212 | 26/09/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de realizar conciliação em três Subseções de Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília-SP durante o período de 01/10/2019 a 04/10/2019. |
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| 1213 | 26/09/2019 | 2651/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para pagamento de 1,50 diárias para fins de participação em Representar o COREN-SP na reunião em Registro na DRS XII sobre Prevenção da Mortalidade materno Infantil, no município de Registro-SP durante o período de 02/10/2019 a 03/10/2019. |
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| 1214 | 26/09/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de transportar os membros da Comissão de Instrução do PE 089/2018 no município de Ribeirão Preto-SP durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019 |
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| 1215 | 26/09/2019 | 2974/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 145,02 | R$ 145,02 | R$ 145,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de indenização conforme o cupom fiscal anexo, despesa realizada no dia 14/05/2019 para pagamento de combustível em retorno de Viagem ao município de Sorocaba - SP. |
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| 1216 | 26/09/2019 | 2973/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de indenização conforme o cupom fiscal anexo, despesa realizada no dia 03/07/2019 para pagamento de combustível em Viagem ao município de Ourinhos - SP. |
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| 1217 | 26/09/2019 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1,25 diárias para OITIVA em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 25/09/2019 a 26/09/2019. |
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| 1218 | 26/09/2019 | 49/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 132 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1218. |
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| 1219 | 26/09/2019 | 492-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 890,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 133 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1219. |
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| 1220 | 26/09/2019 | 1210/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:296.633.198-44) | R$ 1.000,00 | R$ 452,50 | R$ 452,50 | R$ 547,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 134 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de Claudia Midori Tanabe Galvão, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1220. |
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