| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 440 | 01/04/2020 | 115/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 44.305,42 | R$ 28.190,18 | R$ 28.190,18 | R$ 1.726,92 | R$ 14.388,32 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018,PA de contratação nº 115/2018 . Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 44.305,42 .Vigência contratual: 01/04/2020 a 30/09/2020. |
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| 428 | 31/03/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.449,74 | R$ 5.449,74 | R$ 5.449,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada . |
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| 426 | 30/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 469,43 | R$ 469,43 | R$ 469,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, referente taxa de funcionamento da subseção de Marília São Paulo. |
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| 427 | 30/03/2020 | 1220/2020 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | LAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME (CNPJ:22.930.483/0001-66) | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 5.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAB TEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME, para aquisição de 150 mascara para situação emergencial do covid - 19. |
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| 425 | 26/03/2020 | 04/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 313,60 | R$ 313,60 | R$ 1.486,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n º 40 de 26/03/2020 até 24/04/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/05/2020. Nota de Empenho nº 425. |
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| 424 | 25/03/2020 | 892/2019 | Estimativo | Salários | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Salários de funcionário cedido pelo conselho federal 2020.
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| 423 | 24/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 467,48 | R$ 467,48 | R$ 467,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento 2020. |
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| 417 | 23/03/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 340,81 | R$ 340,81 | R$ 340,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, referente pagamento de taxa de fiscalização e funcionamento/Publicidade 2020. |
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| 418 | 23/03/2020 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 38,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Fevereiro/2020 |
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| 419 | 23/03/2020 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 22.018,06 | R$ 22.018,04 | R$ 22.018,04 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia judicial referente ao Processo nº. 10013116920175020054; autor: Luana Reis Lima e Renne Seiji Okada. |
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| 420 | 23/03/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 11.820,86 | R$ 11.820,86 | R$ 11.820,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de Limpeza. (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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| 421 | 23/03/2020 | 0552/2020 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP (CNPJ:27.254.286/0001-98) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sinsai Comércio de Descartaveis Eireli EPP, referente a PA nº 508/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2020, ATA de Registro de Preços nº 13/2020, Autorização de Compras nº 14/2020 . Objeto: Acobertar despesas com o fornecimento de materiais de copa e cozinha (Em atendimento a Folha de Despacho nº 85 PA 552/2020 -GCC) |
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| 422 | 23/03/2020 | 1144/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 151,17 | R$ 151,17 | R$ 151,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, Reembolso de Gastos com Combustível conforme nota fiscal. |
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| 415 | 20/03/2020 | 3559/2016 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Maria Cristina Abreu Kaminsky (CNPJ:13.778.161/0001-52) | R$ 18.354,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.354,95 |
| Valor empenhado a Maria Cristina Abreu Kaminsky, referente ao contrato nº 07/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 24/2018, PA de contratação nº 3559/2016.Objeto: Prestação de serviços de limpeza,higienização e asseio de carpetes em placas, na sede do Coren/SP. Valor total do contrato: R$ 24.510,00. Vigência contratual: 13/02/2020 a 12/03/2021. |
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| 416 | 20/03/2020 | 555/2020 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP (CNPJ:26.503.796/0001-99) | R$ 11.969,43 | R$ 11.969,43 | R$ 11.969,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eficilux Comércio e Serviço de Equipamento Elétrico Ltda - EPP, conforme Pregão Eletrônico nº 01/2020, PA 508/2019, Autorização de Compras nº 13/2020, Ata de Registro de Preços nº 16/2020, Objeto: aquisição de materiais elétricos, (empenho original juntado ao PA 555/2020, fl. 33). |
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| 405 | 18/03/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a Keila Aparecida Barbosa Vieira, para pagamento de 1,00( Uma ) diária para fins de Fiscalização nas 03 instituições, na cidade de Juquiá., no período de 17/03/2020 a 18/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1213. |
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| 406 | 18/03/2020 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.625,00 |
| Valor empenhado a Wilza Carla Spiri, para pagamento de 2,50( Duas e meia ) diárias para fins de Representar o Coren-SP na 4ª Oficina de Convergências Metodológicas do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem a realizar-se na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília - Brasília DF, no período de 18/03/2020 a 20/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1217. |
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| 407 | 18/03/2020 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wilza Carla Spiri, para pagamento de 0,50( meia ) diária para fins de Participar da 1109 ROP, no período de 12/03/2020 a 12/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1219. |
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| 408 | 18/03/2020 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
| Valor empenhado a Claudio Luiz da Silveira, para pagamento de 4,50 (quatro e meia) diárias para fins de Participar da 523ª Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 23/03/2020 a 27/03/2020.”. ID-SRDP nº. 1221. |
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| 409 | 18/03/2020 | 1122/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 34 de 18/03/2020 até 16/04/2020 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/04/2020. Nota de Empenho nº 409. |
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