| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1221 | 26/09/2019 | 51/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 135 de 26/09/2019 até 25/10/2019 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 06/11/2019. Empenho nº 1221. |
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| 1205 | 24/09/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 145.272,97 | R$ 145.272,97 | R$ 145.272,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 10020672120165020052 autores : Yelrihs de Maria Santos Fornit. |
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| 1206 | 24/09/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Imposto de Renda referente ao processo nº 1002067212016502 autor : Yelrihs de Maria Santos Fornit. |
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| 1207 | 24/09/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de deposito judicial referente processo nº 10020672120165020052 autor: Yelrihs de Maria Santos Fornit. |
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| 1199 | 23/09/2019 | 651/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42) | R$ 1.881,20 | R$ 1.881,20 | R$ 1.881,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA – ME, referente à Autorização de Compras nº 41/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 651/2019, fl.123)
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| 1200 | 23/09/2019 | 1765/2017 | Ordinário | Serviços De Informática | Global TTI Soluções em Tecnlogia Ltda - ME (CNPJ:21.823.206/0001-91) | R$ 1.000,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI Soluções em Tecnologia Ltda-ME, referente ao contrato nº 20/2018. vinculado a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 03/2018. Objeto: Aquisição de Solução de Segurança da Informação, Vigência contratual: 19/09/2019 a 18/09/2020, PA de contratação nº 1765/2017.
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| 1201 | 23/09/2019 | 2561/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA PAULA MOLINO DE MORAES (CPF:212.669.248-50) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA MOLINO DE MORAES, para pagamento de 2,5 diárias para fins de realização de Reuniões de Conciliação na Subseção de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 23/09/2019 a 25/09/2019. |
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| 1202 | 23/09/2019 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 01 diária para fins de inspeção fiscalizatória de rotina, no Município de Cruzeiro-SP, durante o período de 23/09/2019 a 24/09/2019. |
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| 1203 | 23/09/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 4.25 diárias para fins de para inspeção técnica nas Subseções, a fim de verificar in loco as atividades exercidas nas Subseções de Santos, Osasco, Campinas e Santo André, durante o período de 22/09/2019 a 26/09/2019. |
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| 1204 | 23/09/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para fins de Participação da 517º Plenária do Cofen, na cidade de Brasília - DF , durante o período de 23/09/2019 a 27/09/2019. |
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| 1195 | 19/09/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 104,80 | R$ 104,80 | R$ 104,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Agosto/2019. |
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| 1196 | 19/09/2019 | 3270/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | COMPWIRE INFORMÁTICA S/A (CNPJ:01.181.242/0002-72) | R$ 357.388,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 357.388,50 |
| Valor Empenhado a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A para aquisição do Solução de Armazenamento tipo Storage ,contemplando aquisição de equipamentos com instalação e transferência de dados, vigência 26/09/2019 a 24/01/2020,PA de contratação 3270/2019, N° contrato 29/2019 conforme PA.1763 à fl. 655.(empenho original juntado ao PA 3270/2019 a fl.858). |
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| 1197 | 19/09/2019 | 3270/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | COMPWIRE INFORMÁTICA S/A (CNPJ:01.181.242/0002-72) | R$ 16.168,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.168,23 |
| Valor Empenhado a COMPWIRE INFORMÁTICA S/A para aquisição Treinamento da Solução. Treinamento presencial in company de 3 funcionários de TI, vigência 26/09/2019 a 24/01/2020,PA de contratação 3270/2019, N° contrato 29/2019 conforme PA.1763 à fl. 655.(empenho original juntado ao PA 3270/2019 a fl.859). |
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| 1198 | 19/09/2019 | 3270/2019 | Ordinário | Serviços De Informática | COMPWIRE INFORMÁTICA S/A (CNPJ:01.181.242/0002-72) | R$ 246.443,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 246.443,27 |
| Valor Empenhado a COMPWIRE INFORMÁTICA S/Apara aquisição de Garantia on site, Disponibilidade de Serviço de Suporte técnico e Operacional, vigência 25/11/2019 a 24/11/2024,PA de contratação 3270/2019, N° contrato 29/2019 conforme PA.1763 à fl. 655.(empenho original juntado ao PA 3270/2019 a fl.860) . |
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| 1192 | 18/09/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 713,10 | R$ 713,10 | R$ 286,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 129 de 18/09/2019 até 17/10/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/10/2019. Empenho nº 1192. |
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| 1193 | 18/09/2019 | 1391/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 130 de 18/09/2019 até 17/10/2019 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação 29/10/2019. Empenho nº 1193. |
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| 1194 | 18/09/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 131 de 18/09/2019 até 17/10/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 29/10/2019. Empenho nº 1194. |
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| 1159 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 9.346,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.346,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.referente ao contrato nº 35/2017, (empenho original juntado ao PA 98999/2012,fl.1159). |
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| 1160 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 9.346,95 | R$ 5.890,83 | R$ 5.890,83 | R$ 1.492,51 | R$ 1.963,61 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017,PA, Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.referente ao contrato nº 35/2017, (empenho original juntado ao PA 98999/2012,fl.1159). |
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| 1161 | 16/09/2019 | 98999/2012 | Global | Serviço De Segurança | MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.591,43 | R$ 4.154,19 | R$ 4.154,19 | R$ 1.052,51 | R$ 1.384,73 |
| Valor empenhado a MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017 Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) Coren-SP Educação . Vigência contratual: 01/09/2019 a 31/08/2021.referente ao contrato nº 35/2017, (empenho original juntado ao PA 98999/2012,fl.1160). |
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