| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1909 | 06/12/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 688,00 | R$ 688,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 95/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
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| 1910 | 06/12/2017 | 240/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 976 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1910 |
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| 1911 | 06/12/2017 | 240/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 977 de 06/12/2017 até 27/12/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prazo para prestação de contas: 10/01/2018. Empenho nº 1911 |
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| 1900 | 05/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 900,00 | R$ 763,58 | R$ 763,58 | R$ 136,42 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de nº 971 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1900 |
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| 1901 | 05/12/2017 | 055/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 972 de 05/12/2017 até 27/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. Empenho 1901 |
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| 1896 | 04/12/2017 | | Estimativo | FGTS - Jovem Aprendiz | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 202,82 | R$ 123,20 | R$ 0,00 | R$ 79,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de FGTS Jovem Aprendiz para o ano de 2017. |
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| 1897 | 04/12/2017 | | Estimativo | INSS - Jovem Aprendiz | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.412,93 | R$ 1.411,50 | R$ 154,09 | R$ 1.001,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamento de INSS Jovem Aprendiz para o ano de 2017. |
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| 1898 | 04/12/2017 | | Estimativo | PASEP - Jovem Aprendiz | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 104,91 | R$ 61,60 | R$ 0,00 | R$ 43,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com pagamento de PASEP Jovem Aprendiz para o ano de 2017. |
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| 1899 | 04/12/2017 | | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 15.000,00 | R$ 1.434,23 | R$ 1.434,23 | R$ 13.565,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar pagamentos de custas judiciais no ano de 2017. |
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| 1894 | 04/12/2017 | | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.684,00 | R$ 5.497,22 | R$ 5.497,22 | R$ 4.186,78 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017. |
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| 1895 | 04/12/2017 | | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 807,00 | R$ 673,80 | R$ 673,80 | R$ 133,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salário Jovem Aprendiz para o ano de 2017. |
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| 1893 | 01/12/2017 | 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na 19ª Assembléia Ordinária de Presidente, na Sede do Cofen em Brasília/DF, no período de 28 e 29/11/2017. |
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| 1887 | 30/11/2017 | | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 181.653,63 | R$ 159.101,09 | R$ 159.101,09 | R$ 22.552,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Abono Constitucional dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1888 | 30/11/2017 | | Estimativo | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 727.252,66 | R$ 621.635,65 | R$ 249.014,30 | R$ 105.617,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviços dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1889 | 30/11/2017 | | Estimativo | Pis/Pasep | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 98.409,48 | R$ 77.704,46 | R$ 31.126,79 | R$ 20.705,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para acobertar despesas com pagamento de PIS/PASEP sobre Folha de Pagamento dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1890 | 30/11/2017 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 21.057,76 | R$ 7.905,46 | R$ 7.905,46 | R$ 13.152,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Funeral dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1891 | 30/11/2017 | | Estimativo | Auxílio Creche | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 52.576,73 | R$ 46.730,79 | R$ 46.730,79 | R$ 5.845,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Creche dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1892 | 30/11/2017 | | Estimativo | 13º Salário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.123.133,36 | R$ 3.008.424,93 | R$ 3.008.424,93 | R$ 114.708,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de 13º Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1869 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 150,00 | R$ 83,57 | R$ 83,57 | R$ 66,43 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 954 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1869. |
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| 1870 | 29/11/2017 | 47/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 70,00 | R$ 17,35 | R$ 17,35 | R$ 52,65 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°955 de 29/11/2017 até 27/12/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/01/2018. EMPENHO 1870. |
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