| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 804 | 10/06/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de realização de ida ao Conselho Federal de Enfermagem para tratar de assuntos financeiros/orçamentária do Coren-SP na cidade de Brasilia-DF durante o dia 12/06/2019 |
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| 805 | 10/06/2019 | 1753/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 337,51 | R$ 337,51 | R$ 337,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente ao contrato nº 11/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2015. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Presidente Prudente. Valor residual do 3º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 3150/2014, complemento empenho 494. (Empenho original juntado ao PA nº 3150/2014, fl.2640)
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| 806 | 10/06/2019 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do 4º seminário de alinhamento estratégico em comunicação do sistema Cofen/Corens na cidade de Rio de janeiro - RJ durante o período de 18/06/2019 a 19/06/2019 |
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| 807 | 10/06/2019 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Rosafa Givioli, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação do seminário de comunicação do Cofen na cidade de Rio de janeiro - RJ durante o período de 18/06/2019 a 19/06/2019 |
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| 808 | 10/06/2019 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como organizadora do XI encontro de responsáveis técnicos com foco na liderança, Portaria Coren-SP/representação/251/2019 no local: Hospital Estadual Américo Brasiliense - SP durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019 |
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| 809 | 10/06/2019 | 1980/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, para pagamento de 0,5 diárias para fins de Realização De Cargas dos processos do Coren em Caraguatatuba para Digitalização dos Autos conforme Intimação Local: Caraguatatuba - São Paulo no período: 10/06/2019 à 10/06/2019. |
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| 810 | 10/06/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de atividade fiscalizatória nas instituições: Centro de Saúde II Sizenando Nabuco(Cd.412), Irmandade de Misericórdia de Tapiratiba(Cd.3367), Estrategia de Saúde da Família Centro(Cd.38201, SAISM(Cd.35202), Caps I de Tapiratiba (Cd.37796) e Esf Jardim Soledade(Cd.35325), na cidade de Tapiratiba-SP no período: 12/06/2019 à 14/06/2019. |
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| 811 | 10/06/2019 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Plenária, na sede do Core-SP durante no período 05/06/2019 a 06/06/2019. |
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| 775 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 13.479,59 | R$ 13.479,59 | R$ 13.479,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,para pagamento de FGTS incidente sobre processo trabalhista nº 0002836-11.2014.5.02.0054, autor : Marta Martins de Melo Novaes |
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| 776 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 2.549,79 | R$ 2.549,79 | R$ 2.549,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,para pagamento de IMPOSTO DE RENDA incidente sobre processo trabalhista nº 0002836-11.2014.5.02.0054, autor : Marta Martins de Melo Novaes |
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| 777 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 37.068,87 | R$ 37.068,87 | R$ 37.068,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,para pagamento de INSS incidente sobre processo trabalhista nº 0002836-11.2014.5.02.0054, autor : Marta Martins de Melo Novaes |
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| 778 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 6.843,34 | R$ 6.843,34 | R$ 6.843,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,para pagamento de FGTS incidente sobre processo trabalhista nº 100567-56.2016.5.02.0039, autor: Luiz Eduardo Cordeiro |
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| 779 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 18.819,21 | R$ 18.819,21 | R$ 18.819,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,para pagamento de INSS incidente sobre processo trabalhista nº 100567-56.2016.5.02.0039, autor: Luiz Eduardo Cordeiro |
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| 780 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 23.260,82 | R$ 23.260,82 | R$ 23.260,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,para pagamento de IMPOSTO DE RENDA incidente sobre processo trabalhista nº 100567-56.2016.5.02.0039, autor: Luiz Eduardo Cordeiro |
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| 781 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.727,09 | R$ 2.727,09 | R$ 2.727,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,para pagamento de FGTS incidente sobre processo trabalhista nº 100567-56.2016.5.02.0039, autor: Eduardo Donisete Guedes |
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| 782 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 10.812,46 | R$ 10.812,46 | R$ 10.812,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,para pagamento de INSS incidente sobre processo trabalhista nº 100567-56.2016.5.02.0039, autor: Eduardo Donisete Guedes |
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| 783 | 07/06/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 7.743,44 | R$ 7.743,44 | R$ 7.743,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,para pagamento de IMPOSTO DE RENDA incidente sobre processo trabalhista nº 100567-56.2016.5.02.0039, autor: Eduardo Donisete Guedes |
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| 784 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 10.098,22 | R$ 5.049,11 | R$ 5.049,11 | R$ 0,00 | R$ 5.049,11 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Sede do Coren-SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 32.593,62(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 485). |
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| 785 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 2.857,60 | R$ 2.857,60 | R$ 2.857,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Coren-SP Educação vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 2.857,60(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 486). |
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| 786 | 07/06/2019 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.325,62 | R$ 662,81 | R$ 662,81 | R$ 0,00 | R$ 662,81 |
| Valor empenhado a Biovetor Serviços Ltda, Referente ao Pregão Eletrônico nº 08/2018, Contrato nº 13/2018, Objeto: Serviço de Controle e Combate de Pragas e Vetores, Subseção Guarulhos-SP vigência contratual: 04/06/2019 a 03/06/2020 valor total contratado R$ 1.325,62(empenho original juntado ao PA 2246/2017, fl. 487). |
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