| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 489 | 03/04/2019 | 403/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 254,00 | R$ 254,00 | R$ 746,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 44 de 03/04/2019 até 02/05/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de conta 14/05/2019. Empenho nº 489.
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| 456 | 02/04/2019 | 1157/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDERSON APARECIDO GOMES (CNPJ:23.538.783/0001-67) | R$ 1.068,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 0,00 | R$ 534,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 08/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para o Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 1.068,00. Vigência contratual: 01/06/2019 a 31/05/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.152)
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| 457 | 02/04/2019 | 1227/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDERSON APARECIDO GOMES (CNPJ:23.538.783/0001-67) | R$ 2.115,80 | R$ 1.057,90 | R$ 1.057,90 | R$ 0,00 | R$ 1.057,90 |
| Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 09/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para a Sede do Coren SP . Valor total do contrato: R$ 2.115,80. Vigência contratual: 08/04/2019 a 07/04/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.153)
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| 458 | 02/04/2019 | 1227/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ANDERSON APARECIDO GOMES (CNPJ:23.538.783/0001-67) | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON APARECIDO GOMES, referente ao contrato nº 09/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 03/2019. Objeto: Serviços de higienização preventiva periódica em bebedouros e purificadores de água para o Nape Santo Amaro . Valor total do contrato: R$ 316,00. Vigência contratual: 08/04/2019 a 07/04/2020, PA de contratação nº 1135/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1135/2018, fl.154)
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| 459 | 02/04/2019 | 3495/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 1.959,00 | R$ 1.959,00 | R$ 1.959,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 18/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material elétrico (Empenho original juntado ao PA nº 3495/2018, fl.70)
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| 460 | 02/04/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 1 diária para fins de Visita gerencial à subseção de São José do Rio Preto - SP durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 . |
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| 461 | 02/04/2019 | 1379/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO (CPF:260.934.358-22) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA CRISTINA BIANCHIN PARRO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 . |
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| 462 | 02/04/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 02/04/2019 a 02/04/2019 . |
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| 463 | 02/04/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de líderes junto a Gerencia de Fiscalização na Sede Coren-SP, durante o período de 17/04/2019 a 17/04/2019 . |
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| 464 | 02/04/2019 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 . |
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| 465 | 02/04/2019 | 1217/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 466 | 02/04/2019 | 1216/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDRÉIA ALVES DE LIMA (CPF:268.051.918-31) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 467 | 02/04/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 448 | 01/04/2019 | 1217/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO (CPF:247.141.598-95) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDO, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 449 | 01/04/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 31.269,19 | R$ 31.269,19 | R$ 31.269,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros |
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| 450 | 01/04/2019 | 1216/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDRÉIA ALVES DE LIMA (CPF:268.051.918-31) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉIA ALVES DE LIMA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019. |
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| 451 | 01/04/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Amaral Carvalho e na Secretária de Saúde de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019. |
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| 452 | 01/04/2019 | 1204/2019 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Netware Telecomunicações e Informática Ltda (CNPJ:19.452.240/0001-55) | R$ 6.169,64 | R$ 5.334,45 | R$ 5.334,45 | R$ 26,94 | R$ 808,25 |
| Valor empenhado a Netware Telecomunicações e Informática Ltda, conforme Pregão Eletrônico nº 06/2019, contrato nº 10/2019, Valor total da Contratação R$ 9.669,00 vigência: 13/05/2019 a 12/05/2020, Objeto: Contratação De serviços de manutenção PABX - Sede (empenho original juntado ao PA 1204/2019 ,fl.161). |
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| 453 | 01/04/2019 | 1236/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019. |
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| 454 | 01/04/2019 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do X Encontro de RTs na cidade Bauru-SP durante o período de 08/04/2019 a 09/04/2019. |
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