| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1562 | 20/09/2017 | 666/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°788 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1562. |
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| 1563 | 20/09/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°789 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1563. |
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| 1564 | 20/09/2017 | 666/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 790 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1564. |
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| 1565 | 20/09/2017 | 666/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°791 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1565. |
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| 1566 | 20/09/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 792 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1566. |
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| 1567 | 20/09/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 793 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1567. |
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| 1568 | 20/09/2017 | 666/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°794 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1568. |
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| 1569 | 20/09/2017 | 53/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°795 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1569. |
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| 1570 | 20/09/2017 | 53/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°796 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1570. |
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| 1571 | 20/09/2017 | 53/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°797 de 20/09/2017 até 19/10/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1571. |
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| 1530 | 15/09/2017 | 2616/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. |
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| 1531 | 15/09/2017 | 2615/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. |
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| 1532 | 15/09/2017 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. |
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| 1533 | 15/09/2017 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Sorocaba/SP, no período de 18 a 20/09/2017. |
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| 1534 | 15/09/2017 | 2194/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 542,00 | R$ 542,00 | R$ 542,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. Referente ao complemento do valor pago através da baixa de pagamento 9098 (R$ 1.438,00) |
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| 1525 | 14/09/2017 | 2194/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 1.438,00 | R$ 1.438,00 | R$ 1.438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 17 a 22/09/2017. |
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| 1526 | 14/09/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 81/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de |
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| 1527 | 14/09/2017 | | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 233.087,21 | R$ 135.499,74 | R$ 135.499,74 | R$ 97.587,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de estagiários do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1528 | 14/09/2017 | | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 10.762.340,41 | R$ 10.088.120,15 | R$ 10.088.120,15 | R$ 674.220,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Salários dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1529 | 14/09/2017 | | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamentos de Verbas de Representação no ano de 2017. |
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