| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1629 | 04/10/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo Nº 830 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1629. |
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| 1630 | 04/10/2017 | 369/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°831 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHO 1630. |
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| 1631 | 04/10/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°832 de 04/10/2017 até 31/10/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 31/10/2017. EMPENHOS 1631. |
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| 1619 | 03/10/2017 | 3189/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,25 diárias (100%), para realização de mutirão de conciliação perante a Justiça Federal de Araraquara/SP, no período de 02 a 04/10/2017. |
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| 1620 | 03/10/2017 | 2194/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 2,5 diárias, referentes a cobertura de férias no Nape Registro, no período de 08 a 10/10/2017. |
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| 1621 | 03/10/2017 | 2942/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação em Reunião de trabalho da CTFis do Cofen, em Brasília/DF, no período de 16 a 18/10/2017. |
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| 1617 | 02/10/2017 | 1665/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL (CPF:229.177.508-12) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL , referente a 2,5 diárias (100%), para participar do Curso de Atualização em Licitações, Contratos e Controle de Gestão no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no COFEN em Brasilia , no período de 27 |
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| 1618 | 02/10/2017 | 2429/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 28.175,00 | R$ 19.358,33 | R$ 19.358,33 | R$ 1.474,17 | R$ 7.342,50 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 27/2017. PA nº. 1150/2017. Objeto: serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT-PCMSO; ginática laboral; PPPS; PPRA; ass |
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| 1613 | 29/09/2017 | | Ordinário | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 606,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 606,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de INSS Patronal sobre serviços pessoa física para o ano 2017. |
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| 1614 | 29/09/2017 | 578/2017 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:09.534.916/0001-04) | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, referente a autorização de compra nº 56/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2017, PA nº 4822/2015, Objeto : Registro de preços de microfone sem fio (empenho original juntado à fl.52 do PA nº 57 |
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| 1615 | 29/09/2017 | 2352/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME (CNPJ:23.031.618/0001-14) | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 12.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - ME, referente ao contrato nº 38/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 26/2017, PA nº 429/2017, objeto : aquisição de disco e fonte de alimentação para storage, vigência : 02/10/2017 a 01/12/2017, per |
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| 1616 | 29/09/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 83/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de |
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| 1611 | 28/09/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organiza |
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| 1612 | 28/09/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 659,00 | R$ 659,00 | R$ 659,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 82/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviços de organiza |
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| 1580 | 27/09/2017 | 2194/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias no Nape Registro, no período de 01 a 06/10/2017. |
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| 1581 | 27/09/2017 | 532/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR (CPF:045.680.078-60) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a participação na Reunião Extraordinária do Plenário, no período de 22 a 23/09/2017. |
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| 1582 | 27/09/2017 | 80/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 798 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1582. |
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| 1583 | 27/09/2017 | 80/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°799 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1583. |
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| 1584 | 27/09/2017 | 80/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°800 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1584. |
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| 1585 | 27/09/2017 | 80/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 801 de 27/09/2017 até 26/10/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 07/11/2017. EMPENHO 1585. |
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