| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 407 | 22/03/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações do PA nº 2140/18 e 2396/18, na cidade de Ribeirão Preto, durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019 |
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| 408 | 22/03/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Jaú durante o período de 26/03/2019 a 28/03/2019 |
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| 401 | 21/03/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 304,47 | R$ 304,47 | R$ 304,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades referente ao exercício de 2019. |
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| 402 | 21/03/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 4.496,80 | R$ 4.496,80 | R$ 4.496,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a PA nº 960/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, ATA de Registro de Preços nº 19/2018, Autorização de Compras nº 17/2019 . Objeto: Fornecimento de Café em Pó, Adoçante em Pó. (Em atendimento a Folha de Despacho º 58/2019 -GCC) |
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| 403 | 21/03/2019 | 2527/2018 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | GL Editora Gráfica Ltda (CNPJ:04.137.442/0001-35) | R$ 10.920,00 | R$ 10.920,00 | R$ 10.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GL Editora Gráfica Ltda - EPP, referente a ATA de Registro de Preços nº 14/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 2527 . Objeto: Fornecimento de Bloco de notas, Pasta de Papel (Em atendimento a Folha De Despacho nº 27 -GCC) |
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| 404 | 21/03/2019 | 2530/2018 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | B do C Cordeiro Elvedosa - ME (CNPJ:00.796.707/0001-56) | R$ 22.537,50 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.037,50 |
| Valor empenhado a B do C Cordeiro Elvedosa - ME, referente a ATA de Registro de Preços nº 16/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2018, PA de contratação nº 2530/2018 . Objeto: fornecimento de Pasta em PVC, Sacola em PVC (Em atendimento a Folha De Despacho nº 27 -GCC) |
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| 405 | 21/03/2019 | 59/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 961,98 | R$ 961,98 | R$ 838,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 34 de 21/03/2019 até 18/04/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/04/2019. EMPENHO 405. |
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| 406 | 21/03/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 835,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 35 de 21/03/2019 até 18/04/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 30/04/2019. EMPENHO 406. |
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| 394 | 19/03/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019 |
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| 395 | 19/03/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade fiscalizatória na cidade de Divinolândia durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019 |
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| 396 | 19/03/2019 | 3035/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 314,88 | R$ 314,88 | R$ 314,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014,PA de contratação nº 2315/2014 . Objeto: Publicidade Legal. Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019. Valor empenhado para pagamento da fatura nº 7209764, em atendimento ao Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 06/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 3035/2014, fl.1417) |
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| 397 | 19/03/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PA 1346/2018, 1347/2018 e 2557/2018 na cidade de São José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 |
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| 398 | 19/03/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PA 2140/2018 e 2396/2018 na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019 |
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| 399 | 19/03/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação em reunião de líderes junto à Gerência de Fiscalização em atendimento à Portaria Coren/SP/Representação/072/2019, na sede do Coren/SP , no dia 20/03/2019 |
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| 400 | 19/03/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na atividade do Conselheiro Ouvidor na Santa Clara de Rio Claro durante o período de 18/03/2019 a 19/03/2019 |
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| 393 | 18/03/2019 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de assessoramento da Presidência em visita a instituições de saúde nos municípios de Araraquara e Américo Brasiliense durante o período de 18/03/2019 a 20/03/2019 |
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| 388 | 15/03/2019 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de manutenção dos equipamentos de informática e sistemas na subseção de Presidente Prudente durante o período de 12/03/2019 a 13/03/2019 |
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| 389 | 15/03/2019 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019 |
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| 390 | 15/03/2019 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação na oitiva PE nº 104/2017 na subseção de Marília durante o período de 27/03/2019 a 28/03/2019 |
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| 391 | 15/03/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 3,60 | R$ 3,60 | R$ 3,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Janeiro/2019 |
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