| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 392 | 15/03/2019 | 891/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas com cartório competência Fevereiro/2019 |
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| 386 | 14/03/2019 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias para fins de realização de atividade externa de gerenciamento superior financeiro em Brasília, durante o período de 18/03/2019 a 22/03/2019 |
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| 387 | 14/03/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 698,50 | R$ 698,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 33 de 14/03/2019 até 12/04/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2019. EMPENHO 387. |
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| 378 | 13/03/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.907,00 | R$ 2.907,00 | R$ 2.907,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 11/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Encontro de Responsáveis Técnicos , data: 26/03/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.538)
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| 379 | 13/03/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 1.686,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 12/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Posse das Comissões de Ética , data: 29/03/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.539)
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| 380 | 13/03/2019 | 3385/2018 | Ordinário | Dea - Material De Consumo | DUCA MOVEIS LTDA (CNPJ:85.354.306/0003-60) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUCA MOVEIS LTDA, referente à Autorização de Compras nº 82/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 17/2018, PA de contratação nº 1919/2017.Objeto: Aquisição de sapatas e colunas de regulagem de altura de cadeiras de escritório. Empenho emitido em atendimento à solicitação da Autoridade Superior e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 02/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 3385/2018, fl.43)
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| 381 | 13/03/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 24ª VARA FEDERAL CIVEL - SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 20.865,32 | R$ 20.865,32 | R$ 20.865,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 24ª VARA FEDERAL CIVEL - SÃO PAULO, DÉBITO EM CONTA Nº GUIA(S) Nº 050000013331902150 - AUTOR JUCIRENE COSTA DA SILVA - PROCESSO 50091041220184036100. |
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| 382 | 13/03/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 687,56 | R$ 687,56 | R$ 687,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, ,RR GERENCIADOR-DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS Nº GUIA (S) Nº 81020000080662451 AUTOR: EVERALDO MOREIRA MARTELI - PROCESSO 0003143-49.2017.8.26.0180. |
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| 383 | 13/03/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 87,69 | R$ 87,69 | R$ 912,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 30 de 13/03/2019 até 11/04/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/04/2019. EMPENHO 383. |
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| 384 | 13/03/2019 | 494/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 31 de 13/03/2019 até 11/04/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/04/2019. EMPENHO 384. |
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| 385 | 13/03/2019 | 370/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 32 de 13/03/2019 até 11/04/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/04/2019. EMPENHO 385. |
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| 375 | 12/03/2019 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Pedro de Toledo, Jacupiranga e Registro durante o período de 18/03/2019 a 20/03/2019 |
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| 376 | 12/03/2019 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Miracatu durante o período de 25/03/2019 a 26/03/2019 |
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| 377 | 12/03/2019 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Pedro de Toledo durante o período de 21/03/2019 a 22/03/2019 |
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| 367 | 11/03/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação na 511º reunião ordinária do Cofen- Externa, Portaria COREN-SP/REPRESENTAÇÃO/069/2019, durante o período de 24/03/2019 a 29/03/2019 na cidade de Natal - RN |
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| 368 | 11/03/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Pedregulho durante o período de 14/03/2019 a 15/03/2019 |
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| 369 | 11/03/2019 | 4708/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias pra fins de participação em oitiva de processo ético nº 73/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019 |
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| 370 | 11/03/2019 | 696/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP, Comunicado - referente a Protesto conforme boleto nº 09/00014362648-5,Título nº 8051500871386. |
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| 371 | 11/03/2019 | 696/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo - SP, Comunicado - referente a Protesto conforme boleto nº 09/00014362658-2,Título nº 8051500871467. |
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| 372 | 11/03/2019 | 602/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência do Processo Ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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