| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1481 | 01/09/2017 | 1641/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME (CNPJ:20.853.918/0001-90) | R$ 2.960,00 | R$ 2.960,00 | R$ 2.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M. F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 51/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposiçã |
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| 1482 | 01/09/2017 | 1639/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:17.481.957/0001-08) | R$ 3.134,25 | R$ 3.134,25 | R$ 3.134,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 53/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças |
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| 1483 | 01/09/2017 | 1639/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:17.481.957/0001-08) | R$ 499,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 499,60 |
| Valor empenhado a GALDITECH COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à Autorização de Compra nº 53/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças |
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| 1484 | 01/09/2017 | 1640/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70) | R$ 18.165,10 | R$ 18.165,10 | R$ 18.165,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empen |
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| 1485 | 01/09/2017 | 1640/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70) | R$ 600,70 | R$ 600,70 | R$ 600,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 14/2017. PA 5069/2015. Objeto: Ferramentas e peças de reposição. (empen |
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| 1486 | 01/09/2017 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,0 diárias (100%), referente a participação 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem, no município de Maceió/AL, no período de 05 a 08/09/2017. |
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| 1487 | 01/09/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de inspeções em unidades de saúde, no município de Caconde/SP, no período de 05 a 06/09/2017. |
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| 1488 | 01/09/2017 | 2194/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CASSIO SECUTTI (CPF:256.538.038-04) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIO SECUTTI, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a prestação de serviços na Subseção de Registro, no período de 10 a 15/09/2017. |
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| 1466 | 31/08/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de materiais para as Subseções de Ribeirão Preto e Presidente Prudente, no período de 31/08/17 a 01/09/17. |
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| 1467 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°731 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1467. |
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| 1468 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°732 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1468. |
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| 1469 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°733 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1469. |
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| 1470 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°734 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1470. |
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| 1471 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°735 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1471. |
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| 1472 | 31/08/2017 | 369/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 736 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1472. |
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| 1473 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 690,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°737 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1473. |
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| 1474 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°738 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1474. |
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| 1475 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°739 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1475. |
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| 1476 | 31/08/2017 | 552/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO (CPF:304.381.248-47) | R$ 200,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°740 de 31/08/2017 até 29/09/2017 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/10/2017. EMPENHO 1476. |
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| 1465 | 30/08/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 04 diárias (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no município de Bauru/SP, no período de 27 a 31/08/2017. |
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