| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 343 | 27/02/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 17.440,30 | R$ 17.440,30 | R$ 17.440,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 14/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.75)
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| 344 | 27/02/2019 | 1944/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIO FRANCISCO DE SOUSA (CPF:094.310.438-66) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIO FRANCISCO DE SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de oitiva do processo ético nº 076/2016 na subseção de Araçatuba durante o período de 07/03/2019 a 08/03/2019 |
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| 345 | 27/02/2019 | 403/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 97,50 | R$ 97,50 | R$ 902,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 24 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 345. |
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| 346 | 27/02/2019 | 723/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 25 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 346. |
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| 347 | 27/02/2019 | 724/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 316,62 | R$ 316,62 | R$ 683,38 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 26 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 347. |
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| 348 | 27/02/2019 | 50/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 77,50 | R$ 77,50 | R$ 422,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 27 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 348. |
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| 349 | 27/02/2019 | 83/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 456,55 | R$ 456,55 | R$ 543,45 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 28 de 27/02/2019 até 28/03/2019 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 09/04/2019. EMPENHO 349. |
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| 335 | 25/02/2019 | 2101/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, durante o período de 13/03/2019 a 14/03/2019 |
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| 336 | 25/02/2019 | 178/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRILANI CRISTINA BELCHIOR (CPF:271.829.868-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2017 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019 |
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| 337 | 25/02/2019 | 894/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação no encontro de conselheiros e secretários do sistema COFEN/COREN´S, Portaria nº 022/2019, no dia 13/03/2019 |
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| 338 | 25/02/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Marília durante o período de 18/02/2019 a 19/02/2019 |
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| 339 | 25/02/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de membros da Comissão de Instrução para oitiva de processo ético na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019 |
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| 340 | 25/02/2019 | 651/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | VANESSA CORREA DA ROCHA (CNPJ:05.808.979/0001-42) | R$ 10.087,40 | R$ 10.087,40 | R$ 10.087,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CORREA DA ROCHA – ME, referente à Autorização de Compras nº 13/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 651/2019, fl.32)
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| 341 | 25/02/2019 | 649/2019 | Ordinário | Suprimentos De Informática | IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI (CNPJ:12.710.145/0001-65) | R$ 3.224,82 | R$ 3.224,82 | R$ 3.224,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPORTEC INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS EIRELI, referente à Autorização de Compras nº 12/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 03/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2019, PA de contratação nº 2004/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - suprimentos de informática (Empenho original juntado ao PA nº 649/2019, fl.29)
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| 330 | 22/02/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 592,56 | R$ 592,56 | R$ 592,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades referente ao exercício de 2019 |
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| 331 | 22/02/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 746,74 | R$ 746,74 | R$ 746,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de taxa de alvará referente ao exercício de 2019 |
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| 332 | 22/02/2019 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 190,70 | R$ 190,50 | R$ 190,50 | R$ 0,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015,PA de contratação nº 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água - Coren - SP Educação. Valor total do contrato: R$ 2.286,06.Vigência contratual: 01/06/2018 a 31/05/2019 - Empenho complementar ao nº 105/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2992/2014, fl.685)
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| 333 | 22/02/2019 | 1185/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME (CNPJ:27.044.495/0001-07) | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, referente à Autorização de Compras nº 10/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 06/2018, PA de contratação nº 403/2017.Objeto: Aquisição de materiais elétricos - fontes de alimentação (Empenho original juntado ao PA nº 1185/2018, fl.74)
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| 334 | 22/02/2019 | 1184/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME (CNPJ:23.285.082/0001-63) | R$ 3.357,84 | R$ 3.357,84 | R$ 3.357,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME, referente à Autorização de Compras nº 11/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 06/2018, PA de contratação nº 403/2017.Objeto: Aquisição de materiais elétricos - fontes de alimentação (Empenho original juntado ao PA nº 1184/2018, fl.27)
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| 328 | 21/02/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Fernando Prestes e Jaboticabal durante o período de 21/02/2019 e 22/02/2019 |
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