| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1416 | 22/08/2017 | 3189/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017. |
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| 1417 | 22/08/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 01 diária (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP, no dia 16/08.2017. Período de 15 a 16/08/2017. |
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| 1418 | 22/08/2017 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.009,28 | R$ 9.691,19 | R$ 9.691,19 | R$ 0,00 | R$ 2.318,09 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 |
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| 1419 | 22/08/2017 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 10.710,03 | R$ 8.563,83 | R$ 8.563,83 | R$ 0,00 | R$ 2.146,20 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1420 | 22/08/2017 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 11.380,73 | R$ 9.188,35 | R$ 9.188,35 | R$ 0,00 | R$ 2.192,38 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R$ 27.188,16. Vigência contratual: 04/07/20 |
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| 1421 | 22/08/2017 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 11.760,03 | R$ 9.491,80 | R$ 9.491,80 | R$ 0,00 | R$ 2.268,23 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R$ 28.098,48. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1422 | 22/08/2017 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 11.802,18 | R$ 9.525,51 | R$ 9.525,51 | R$ 0,00 | R$ 2.276,67 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R$ 28.199,64. Vigência contratual: 0 |
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| 1423 | 22/08/2017 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 10.319,13 | R$ 8.339,07 | R$ 8.339,07 | R$ 0,00 | R$ 1.980,06 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R$ 24.640,33. Vigência contratual: 04/07/2017 a 0 |
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| 1424 | 22/08/2017 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 11.163,93 | R$ 8.575,11 | R$ 8.575,11 | R$ 439,80 | R$ 2.149,02 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R$ 26.667,84. Vigência contratual: |
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| 1412 | 18/08/2017 | 3652/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a acompanhamento de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Itapetininga/SP, no período de 29 a 30/08/2017. |
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| 1413 | 18/08/2017 | 905/17 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente para evento de Oitivas, referente ao Processo Ético 34/2017, em Presidente Prudente/SP, no período de 15 a 16/08/2017. |
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| 1414 | 18/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 31,69 | R$ 31,69 | R$ 31,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 591 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1181. |
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| 1415 | 18/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 15,63 | R$ 15,63 | R$ 15,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°598 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1188. |
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| 1384 | 16/08/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°677 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1384. |
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| 1385 | 16/08/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 176,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°678 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1385. |
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| 1386 | 16/08/2017 | 117/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°679 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1386. |
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| 1387 | 16/08/2017 | 117/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°680 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1387. |
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| 1388 | 16/08/2017 | 117/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°681 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1388. |
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| 1382 | 16/08/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.233,58 | R$ 1.233,58 | R$ 1.233,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para acobertar despesas com repetição de indébito, processo 00013541120134036103, autor: Alexandre Vieira. |
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| 1383 | 16/08/2017 | 117/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°676 de 16/08/2017 até 14/09/2017 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 26/09/2017. EMPENHO 1383. |
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