| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 424 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 147 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 424. |
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| 425 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 148 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 425. |
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| 426 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 149 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 426. |
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| 427 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 150 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 427. |
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| 428 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 151 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 428. |
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| 419 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 142 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 419. |
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| 420 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 143 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 420. |
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| 421 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 180,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 121,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 144 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 421. |
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| 422 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 145 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 422. |
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| 423 | 28/02/2018 | 78/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 200,00 | R$ 165,50 | R$ 165,50 | R$ 34,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 146 de 28/02/2018 até 29/03/2018 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/04/2018. EMPENHO 423. |
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| 376 | 27/02/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA,para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em treinamento Projeto Ouvidor e Ingressa Coren realizado no dia 16/02/2018 na sede do Coren/SP e 1/2 diária para participação na posse da Comissão de Ética do Coren SP, realizado no dia 19/02/2018 no Hospital Saint Peter |
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| 369 | 26/02/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 03/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Cerimônia de Posse de Comissões de Ética", Local: Auditório sede do Coren/SP, Data: 13/03/2018 e 14/03/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 567) |
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| 370 | 26/02/2018 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 36.300,08 | R$ 36.300,08 | R$ 36.300,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014, PA nº. 2495/2014. Objeto: Seguro patrimonial da Sede e Subseções. Valor do contrato: R$ 36.300,08. Vigência contratual: 19/02/2018 a 18/02/2019. (empenho original juntado ao PA nº 1666/2017, fl.1105) |
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| 371 | 26/02/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.051,00 | R$ 1.051,00 | R$ 1.051,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Depósito Judicial -Repetição de Indébito, Processo nº 00013576320134036103 - Marinalva Soares da Rocha |
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| 372 | 26/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 569,51 | R$ 569,51 | R$ 569,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização de atividade - exercício de 2018 |
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| 373 | 26/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de licença de funcionamento (R$ 409,72) e taxa de publicidade não luminosa (R$ 22,28) refente ao exercício de 2018 |
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| 374 | 26/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 869,72 | R$ 869,72 | R$ 869,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de despesas com a taxa de remoção de lixo comercial referente ao exercício de 2018 |
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| 375 | 26/02/2018 | 2708/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 9.025,65 | R$ 9.025,65 | R$ 9.025,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 13/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de material de consumo (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.49) |
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| 363 | 23/02/2018 | 459/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLOS EDUARDO DA COSTA (CPF:266.894.638-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DA COSTA, para pagamento de 05 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 27/02/2018 |
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| 364 | 23/02/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018, em substituição à nota de empenho nº 304, emitida em 06/02/2018 |
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