| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1265 | 21/07/2017 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na Assembléia Extraordinária de Presidentes, na sede do Cofen, em Brasília, no dia 18/07/2017. |
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| 1243 | 20/07/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 30,50 | R$ 30,50 | R$ 30,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de JUNHO/2017 |
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| 1232 | 19/07/2017 | 2551/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TERRAGIGA Informática Ltda – ME (CNPJ:09.025.333/0001-40) | R$ 6.977,00 | R$ 6.977,00 | R$ 6.977,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 19/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original j |
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| 1233 | 19/07/2017 | 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 2.969,36 | R$ 2.969,36 | R$ 2.969,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 45/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 18/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho or |
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| 1234 | 19/07/2017 | 582/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 10.129,00 | R$ 10.129,00 | R$ 10.129,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 42/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho or |
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| 1235 | 19/07/2017 | 2545/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | MICROSENS LTDA (CNPJ:78.126.950/0003-16) | R$ 26.181,00 | R$ 26.181,00 | R$ 26.181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS LTDA referente à Autorização de Compra nº 46/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho original juntado ao PA 2545 |
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| 1236 | 19/07/2017 | 23/2017 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°460 de 24/05/2017 até 22/06/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 04/07/2017. EMPENHO 1236. (Empenho complementar efetuad |
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| 1237 | 19/07/2017 | 2543/2016 | Ordinário | Material De Expediente | NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ:05.383.313/0001-90) | R$ 2.124,00 | R$ 2.124,00 | R$ 2.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS referente à Autorização de Compra nº 47/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de material de consumo. (empenho origina |
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| 1238 | 19/07/2017 | 477/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 400,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°606 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017.EMPENHO 1238. |
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| 1239 | 19/07/2017 | 477/2017 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 350,00 | R$ 280,80 | R$ 280,80 | R$ 69,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 607 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO1239. |
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| 1240 | 19/07/2017 | 477/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°608 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1240. |
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| 1241 | 19/07/2017 | 477/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°609 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1241. |
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| 1242 | 19/07/2017 | 477/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°610 de 19/07/2017 até 28/07/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2017. EMPENHO 1242. |
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| 1230 | 17/07/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 51,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,89 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para acobertar despesas com pagamento de GRU ref. processo de ação declaratória. (Processo nº 0006256-05.2016.403.6102 |
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| 1231 | 17/07/2017 | 1671/2017 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 32/2017, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 03/2016. PA 3793/2015. Objeto: Prestação de serviços de perito assistente técnico para atuação na Reclamação Trabalhista nº 1000064 |
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| 1229 | 14/07/2017 | 2386/2016 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP (CNPJ:13.977.867/0001-43) | R$ 23.196,00 | R$ 23.196,00 | R$ 23.196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 41/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 1133/2017. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. |
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| 1215 | 13/07/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no mun |
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| 1216 | 13/07/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Mococa/SP, no período de 11/07/2017 a 12/07/2017. |
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| 1217 | 13/07/2017 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de Processo Ético em Marília/SP, no período de 20/06/2017 a 21/06/2017. |
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| 1218 | 13/07/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE para pagamento de 4,0 diárias (100%), referentes a participação no Conselho Ouvidor na cidade de Bauru/SP, nos dias 10, 11 e 12/07 e deslocamento para a cidade de Ribeirão Preto, com retorno em 13/07/2017. |
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