| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 167 | 09/01/2019 | 83/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:309.821.408-27) | R$ 1.000,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 004 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de VALERY DE ALMEIDA GOMES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 167. |
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| 168 | 09/01/2019 | 66/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 775,20 | R$ 775,20 | R$ 224,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 005 de 09/01/2019 até 08/02/2019 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 20/02/2019. EMPENHO 168. |
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| 169 | 09/01/2019 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião trimestral do Jurídico do Sistema Cofen/Coren´s , conforme Portaria de Representação nº 004/2019, durante o período de 22/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 170 | 09/01/2019 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação em reuniãode trabalho com os coordenadores de fiscalização dos regionais, no Cofen, durante o período de 21/01/2019 a 24/01/2019 |
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| 171 | 09/01/2019 | 3100/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | Projesp Esquadrias de Alumínio Ltda EPP (CNPJ:71.697.684/0001-70) | R$ 1.844,00 | R$ 1.844,00 | R$ 1.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Projesp Esquadrias de Alumínio Ltda EPP., vinculado ao contrato nº 01/2019 e à Dispensa de Licitação nº 15/2018 . Objeto: Fornecimento e instalação de porta e batente em alumínio - Subseção de São José do Rio Preto, PA de contratação nº 3633/2016.Vigência : 14/01/2019 a 14/05/2019, PA de contratação nº 3633/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 3633/2016, fl .387)
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| 163 | 07/01/2019 | 3470/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95) | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.935,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A, referente ao contrato nº 33/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 16/2018, PA de contratação nº 2589/2017.Objeto: Contratação de empresa para serviço de certificação digital SSL. Valor total do contrato: R$ 1.935,00.Vigência contratual: 14/01/2019 a 14/01/2021.(Empenho original juntado ao PA nº 2589/2017, fl.368) |
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| 162 | 04/01/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 08/01/2019 a 09/01/2019 |
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| 160 | 03/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 824,37 | R$ 824,37 | R$ 824,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para o pagamento da Taxa de Remoção de Lixo referente ao exercício de 2019 |
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| 161 | 03/01/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 482,88 | R$ 482,88 | R$ 482,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para o pagamento da Taxa de Licença de Funcionamento referente ao exercício de 2019 |
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| 6 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Jovem Aprendiz | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 35.004,44 | R$ 28.735,08 | R$ 26.529,34 | R$ 6.269,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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| 7 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | PASEP - Jovem Aprendiz | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 1.521,93 | R$ 1.273,81 | R$ 1.129,43 | R$ 248,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar despesas com o pagamento de PASEP - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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| 8 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.150,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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| 9 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 35.480.920,00 | R$ 31.804.019,16 | R$ 31.804.019,16 | R$ 3.676.900,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salários referente ao exercício de 2019 |
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| 10 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.474.409,43 | R$ 3.097.570,98 | R$ 3.097.570,98 | R$ 376.838,45 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por exercício de Cargos e Funções referente ao exercício de 2019 |
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| 11 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.397.366,32 | R$ 1.950.276,72 | R$ 1.950.276,72 | R$ 447.089,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço referente ao exercício de 2019 |
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| 1 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 125.559,40 | R$ 109.663,82 | R$ 109.663,82 | R$ 15.895,58 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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| 2 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 11.414,49 | R$ 9.729,18 | R$ 9.729,18 | R$ 1.685,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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| 3 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 11.414,49 | R$ 11.030,77 | R$ 11.030,77 | R$ 383,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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| 4 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.804,83 | R$ 3.676,93 | R$ 3.676,93 | R$ 127,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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| 5 | 02/01/2019 | 892/2019 | Estimativo | FGTS - Jovem Aprendiz | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.043,86 | R$ 2.557,69 | R$ 2.268,91 | R$ 486,17 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de FGTS - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2019 |
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