| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1204 | 12/07/2017 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.335,07 | R$ 11.074,89 | R$ 11.074,89 | R$ 0,00 | R$ 2.260,18 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
|
| 1205 | 12/07/2017 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.255,06 | R$ 8.761,82 | R$ 8.761,82 | R$ 0,00 | R$ 4.493,24 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/ |
|
| 1206 | 12/07/2017 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.114,85 | R$ 1.803,03 | R$ 1.803,03 | R$ 10.311,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R$ 24.640,38. Vigência contratual: 04/07/2017 a 0 |
|
| 1207 | 12/07/2017 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 8.667,64 | R$ 7.198,54 | R$ 7.198,54 | R$ 0,01 | R$ 1.469,09 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R$ 17.629,09. Vigência contratual: 0 |
|
| 1208 | 12/07/2017 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.111,66 | R$ 1.955,09 | R$ 1.955,09 | R$ 11.156,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R$ 26.667,79. Vigência contratual: |
|
| 1209 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°600 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1209. |
|
| 1210 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 84,90 | R$ 84,90 | R$ 115,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°601 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1210. |
|
| 1211 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°602 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1211. |
|
| 1212 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°603 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1212. |
|
| 1213 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°604 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1213. |
|
| 1214 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°605 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1214. |
|
| 1191 | 11/07/2017 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017. |
|
| 1192 | 11/07/2017 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 27.020,00 | R$ 27.020,00 | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017. |
|
| 1193 | 11/07/2017 | 2994/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 3.201,01 | R$ 1.424,50 | R$ 1.424,50 | R$ 0,00 | R$ 1.776,51 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total |
|
| 1190 | 07/07/2017 | 2090/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), para representar o COREN/SP na formatura de 02 turmas no SENAC, em Jau/SP. Período de 07 e 08/07/2017. |
|
| 1141 | 06/07/2017 | 3571/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, referente ao contrato nº 18/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 17/2014. PA 110351/2013. Objeto: Locação de imóvel em Registro. Valor total do contrato: R$ 54.000,00. Vigência contratual: 03/07/2017 a |
|
| 1142 | 06/07/2017 | 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação na 18ª Assembléia de Presidentes, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 13/06/2017. |
|
| 1143 | 06/07/2017 | 155/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°553 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1143. |
|
| 1144 | 06/07/2017 | 155/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°554 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1144. |
|
| 1145 | 06/07/2017 | 155/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°555 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1145. |
|