| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1296 | 27/07/2017 | 282/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 630 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1296. |
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| 1297 | 27/07/2017 | 282/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°631 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1297. |
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| 1298 | 27/07/2017 | 332/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°632 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298. |
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| 1299 | 27/07/2017 | 332/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 130,00 | R$ 77,80 | R$ 77,80 | R$ 52,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 633 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1299. |
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| 1300 | 27/07/2017 | 332/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°634 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1300. |
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| 1301 | 27/07/2017 | 332/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°635 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1298. |
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| 1302 | 27/07/2017 | 332/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 636 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1302. |
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| 1303 | 27/07/2017 | 282/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°637 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1303. |
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| 1304 | 27/07/2017 | 282/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°638 de 27/07/2017 até 25/08/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/09/2017. EMPENHO 1304. |
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| 1271 | 26/07/2017 | 1737/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 24.237,50 | R$ 24.237,50 | R$ 24.237,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA referente à Autorização de Compra nº 43/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho ori |
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| 1272 | 26/07/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 68/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de |
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| 1273 | 26/07/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de |
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| 1274 | 26/07/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 70/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de |
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| 1275 | 26/07/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 2.474,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 71/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de Serviços de |
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| 1270 | 25/07/2017 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 16 a 19/07/2017. |
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| 1266 | 24/07/2017 | 47/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. Empenho nº 1266. (Empenho complementar efetuado em virtude |
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| 1267 | 24/07/2017 | 47/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. Empenho nº 1267. (Empenho complementar efetuado em virtude |
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| 1268 | 24/07/2017 | 1751/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 34/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2017. PA 640/2017. Objeto: Serviço de recarga de extintores e serviços correlatos - Nape Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ |
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| 1269 | 24/07/2017 | 1807/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP (CNPJ:54.879.168/0001-48) | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BICIEXTIL EXTINTORES - EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 34/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2017. PA 640/2017. Objeto: Serviço de recarga de extintores e serviços correlatos - Subseção de Santo André. Valor total do contra |
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| 1244 | 21/07/2017 | 1603/2017 | Global | Serviço De Segurança | MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:10.477.752/0001-00) | R$ 6.852,00 | R$ 5.139,00 | R$ 5.139,00 | R$ 0,00 | R$ 1.713,00 |
| Valor empenhado a MARUCHI E PAGNOZZI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME, referente ao contrato nº 35/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 10/2017. PA 98999/2012. Objeto: Serviços de implantação e manutenção de sistema de vigilância eletrônica (CFTV) na |
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