| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1186 | 06/07/2017 | 55/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°596 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1186. |
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| 1187 | 06/07/2017 | 55/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°597 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1187. |
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| 1188 | 06/07/2017 | 55/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°598 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1188. |
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| 1189 | 06/07/2017 | 55/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°599 de 06/07/2017 até 04/08/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/08/2017. EMPENHO 1189. |
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| 1138 | 05/07/2017 | 4706/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA (CPF:278.314.208-27) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017. |
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| 1139 | 05/07/2017 | 52/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 32,60 | R$ 32,60 | R$ 32,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 1139. (Empenho complementar efetuado em virtud |
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| 1140 | 05/07/2017 | 52/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 340 de 19/04/2017 até 18/05/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 30/05/2017. EMPENHO 1139. (Empenho complementar efetuado em virtud |
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| 1131 | 04/07/2017 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 42.924,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.924,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., para acobertar pagamento com consumo de telefonia fixa das subseções e Sede do Coren/SP em 2017.(Empenho complementar ao de nº 65) |
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| 1132 | 04/07/2017 | 1420/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.304,99 | R$ 13.840,44 | R$ 13.840,44 | R$ 0,00 | R$ 3.464,55 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Itapetininga (Valor previsto para |
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| 1133 | 04/07/2017 | 1420/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 639,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 639,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 24/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza de fachada - Subseção de Itapetininga. Valor total do contrato: R$ 34. |
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| 1134 | 04/07/2017 | 1421/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.262,90 | R$ 13.838,68 | R$ 13.838,68 | R$ 0,00 | R$ 3.424,22 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 25/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Botucatu (Valor previsto para limp |
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| 1135 | 04/07/2017 | 1422/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ:22.968.478/0001-42) | R$ 19.666,65 | R$ 16.065,82 | R$ 12.732,49 | R$ 267,50 | R$ 3.333,33 |
| Valor empenhado a FLETOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, referente ao contrato nº 28/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: R$ 39.999, |
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| 1136 | 04/07/2017 | 1423/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 20.600,80 | R$ 17.015,52 | R$ 17.015,52 | R$ 0,00 | R$ 3.585,28 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 26/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Nape de Santo Amaro. Valor total do contrato: |
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| 1137 | 04/07/2017 | 1424/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP (CNPJ:17.073.550/0001-33) | R$ 17.232,90 | R$ 14.312,07 | R$ 14.312,07 | R$ 0,00 | R$ 2.920,83 |
| Valor empenhado a FACTH SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, referente ao contrato nº 27/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviços de limpeza e conservação predial - Subseção de Santo André. Valor total do contra |
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| 1128 | 03/07/2017 | 4044/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1129 | 03/07/2017 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1130 | 03/07/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no mun |
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| 1125 | 03/07/2017 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 02/07 a 07/07/2017. |
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| 1126 | 03/07/2017 | 1594/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 094/2016, na Subseção de Presidente Prudente/SP, no período de 05/06 a 06/06/2017. |
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| 1127 | 03/07/2017 | 2101/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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