| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1095 | 27/06/2017 | 104/2017 | Global | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 5.068,00 | R$ 5.068,00 | R$ 5.068,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de ser |
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| 1077 | 26/06/2017 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília, no dia 29/06/2017. Período de 28/06 a 29/06/2017. |
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| 1078 | 26/06/2017 | 001505/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de 4,25 diárias (100%), para participar de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP. Período de 03/07 a 07/07/2017. |
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| 1079 | 26/06/2017 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1080 | 26/06/2017 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1081 | 26/06/2017 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1082 | 26/06/2017 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1083 | 26/06/2017 | 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1070 | 23/06/2017 | 2598/2016 | Ordinário | Suprimentos De Informática | EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME (CNPJ:84.948.991/0001-29) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. - ME, referente à Autorização de Compra nº 36/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras. |
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| 1071 | 23/06/2017 | 2597/2016 | Ordinário | Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos | MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP (CNPJ:23.791.227/0001-06) | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 5.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, referente à Autorização de Compra nº 08/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº24/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2016. PA 512/2015. Objeto: Aquisição de insumos para impressoras. |
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| 1072 | 23/06/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 5.319,76 | R$ 5.319,76 | R$ 5.319,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 37/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 14/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Aquisição de materiais de consu |
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| 1073 | 23/06/2017 | 581/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 7.939,50 | R$ 7.939,50 | R$ 7.939,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 38/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. |
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| 1074 | 23/06/2017 | 2549/2016 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP (CNPJ:07.885.913/0001-81) | R$ 1.531,00 | R$ 1.531,00 | R$ 1.531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, referente à Autorização de Compra nº 40/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. |
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| 1075 | 23/06/2017 | 3945/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de quatro diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 15/06/2017. |
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| 1076 | 23/06/2017 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 4,25 diárias (100%), para mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente/SP, no período de 03/07 a 07/07/2017 |
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| 1057 | 21/06/2017 | 1425/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME (CNPJ:20.168.618/0001-72) | R$ 18.322,48 | R$ 15.414,15 | R$ 15.414,15 | R$ 0,00 | R$ 2.908,33 |
| Valor empenhado a TOTAL LIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, referente ao contrato nº 23/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2017. PA 4681/2015. Objeto: Serviço de limpeza - Subseção Osasco. Valor total do contrato: R$ 34.899,96. Vigência contr |
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| 1058 | 21/06/2017 | 004651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de três diárias (100%), referente a participação do Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 11/06/2017 a 14/06/2017. |
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| 1059 | 21/06/2017 | 004651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 01 diária (100%), para participar da ROP 1017º, na Sede, no período de 07/06 a 08/06/2017. |
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| 1060 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°534 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1060. |
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| 1061 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°535 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO1061. |
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