| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1103 | 28/06/2017 | 1557/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1104 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 544 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1104. |
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| 1105 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°545 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1105. |
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| 1106 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°546 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1106. |
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| 1107 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°547 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1107. |
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| 1108 | 28/06/2017 | 80/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 400,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°548 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1108. |
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| 1109 | 28/06/2017 | 80/2017 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 350,00 | R$ 286,20 | R$ 286,20 | R$ 63,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°549 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1109. |
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| 1110 | 28/06/2017 | 80/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°550 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1110. |
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| 1111 | 28/06/2017 | 80/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°551 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1111. |
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| 1112 | 28/06/2017 | 80/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°552 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017.EMPENHO 1112. |
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| 1084 | 27/06/2017 | 3802/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CONSUELO GARCIA CORREA (CPF:531.048.469-87) | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 03 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, apresentação de trabalho científico e participação em Curso Pré-congresso na temática SAE, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01 |
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| 1085 | 27/06/2017 | 000684/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA BAIA (CPF:311.319.158-01) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1086 | 27/06/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1087 | 27/06/2017 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1088 | 27/06/2017 | 3648/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA (CPF:189.107.208-08) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no IX SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1089 | 27/06/2017 | 1519/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS (CPF:340.804.608-56) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ PEREIRA DE LEMOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1090 | 27/06/2017 | 967/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 241,75 | R$ 164,75 | R$ 164,75 | R$ 77,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Subseção de Guarulhos. Va |
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| 1091 | 27/06/2017 | 966/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 2.269,60 | R$ 1.671,22 | R$ 1.671,22 | R$ 0,00 | R$ 598,38 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na unidade do Coren Educação |
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| 1093 | 27/06/2017 | 104/2017 | Global | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 8.343,00 | R$ 8.343,00 | R$ 8.343,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de ser |
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| 1094 | 27/06/2017 | 104/2017 | Global | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, referente ao contrato nº 31/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 e à Ata de Registro de Preços nº 28/2016. PA 896/2014. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado com prestação de ser |
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