| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1118 | 30/06/2017 | 500/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Porto Alegre/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1119 | 30/06/2017 | 500/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação na ROP do Conselho Federal de Enfermagem, em Porto Alegre/RS, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017. |
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| 1120 | 30/06/2017 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília. Período de 04/07 a 06/07/2017. |
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| 1121 | 30/06/2017 | 1428/2017 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 8.250,00 | R$ 1.064,25 | R$ 1.064,25 | R$ 0,00 | R$ 7.185,75 |
| Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 29/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - S |
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| 1122 | 30/06/2017 | 1429/2017 | Global | Serviços De Engenharia E Projetos | ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP (CNPJ:21.344.404/0001-72) | R$ 7.550,00 | R$ 1.124,95 | R$ 1.124,95 | R$ 0,00 | R$ 6.425,05 |
| Valor empenhado a ETIAGUE JEREMIAS FERREIRA - EPP, referente ao contrato nº 30/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2017. PA 2271/2016. Objeto: Elaboração de Projeto Executivo para readequação de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - S |
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| 1123 | 30/06/2017 | | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 378.306,42 | R$ 309.869,06 | R$ 309.869,06 | R$ 68.437,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de Abono Pecuniário dos servidores do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 1124 | 30/06/2017 | 3035/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 50.000,00 | R$ 3.412,08 | R$ 1.542,24 | R$ 46.587,92 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 16/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação nº 05/2014. PA 2315/2014. Objeto: Publicidade Legal. Valor estimado: R$ 100.000,00. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30 |
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| 1113 | 29/06/2017 | 2779/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 2.553,06 | R$ 2.553,03 | R$ 2.553,03 | R$ 0,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 23/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 5. |
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| 1114 | 29/06/2017 | 2783/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 352,26 | R$ 331,74 | R$ 331,74 | R$ 20,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 24/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo Amaro. Valor total do contrato |
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| 1115 | 29/06/2017 | 2780/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 352,26 | R$ 331,74 | R$ 331,74 | R$ 20,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 25/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Santo André. Valor total do contrato |
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| 1116 | 29/06/2017 | 2781/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 176,13 | R$ 165,87 | R$ 165,87 | R$ 10,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção de Guarulhos. Valor total do contrato: |
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| 1117 | 29/06/2017 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 1.133,24 | R$ 1.133,24 | R$ 1.133,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contra |
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| 1092 | 28/06/2017 | 810/2017 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA. E (CNPJ:03.823.574/0001-58) | R$ 7.061,61 | R$ 4.619,40 | R$ 4.619,40 | R$ 2.442,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A EXTINGRILLO MANUT. E COM. DE MAT. CONTRA INCÊNDIOS LTDA EPP, referente ao contrato nº 11/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 02/2017. PA 3291/2017. Objeto: Prestação de serviços de recarga de extintores na Sede do Coren-SP. Valor t |
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| 1096 | 28/06/2017 | 001/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Fernandópolis/SP, no período de 03/07/2017 a 04/07/2017. |
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| 1097 | 28/06/2017 | 503/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 17/07/2017 a 20/07/2017. |
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| 1098 | 28/06/2017 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1099 | 28/06/2017 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017. |
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| 1100 | 28/06/2017 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a participação em fiscalização em unidades de saúde do município de Jaú/SP, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017. |
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| 1101 | 28/06/2017 | 240/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°543 de 28/06/2017 até 27/07/2017 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/08/2017. EMPENHO 1101. |
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| 1102 | 28/06/2017 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação 9º SENAFIS, no município de Bento Gonçalves/RS, no período de 02/07/2017 a 06/07/2017. |
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