| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 282 | 30/01/2018 | 3074/2017 | Ordinário | Serviços de certificação digital | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 50/2017, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Valor total da contratação: R$ 5.427,00, (02 aquisições a realizar, com valores de R$ 1.597,00 e R$ 3.830,00 respectivamente) - Empenho complementar ao de nº 210 - Nota de empenho anexada à fl.172 do PA nº 1576/2017 |
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| 283 | 30/01/2018 | 109/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | IVETE SENA DE OLIVEIRA (CPF:401.833.196-72) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE SENA DE OLIVEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. a participação na apresentação da plataforma de requisição on line de diária /representação no Cofen em 23/01/2018 |
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| 284 | 30/01/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018 |
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| 285 | 30/01/2018 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA para pagamento de 1/2 diária ref. distribuição de execução fiscal na justiça federal de Itapeva e Sorocaba em 26/01/2018 |
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| 286 | 30/01/2018 | 107/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES (CPF:660.325.397-68) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEA DOMETILDE SOARES RODRIGUES para pagamento de 1/2 diária ref. à participação em reunião plenária na Sede do Coren-SP em 18/01/2018 |
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| 275 | 29/01/2018 | 1416/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 87.211,80 | R$ 87.211,80 | R$ 79.944,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO,referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais subseção de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 276 | 29/01/2018 | 1433/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | MARIA JOSÉ ALVES CANUTTI (CPF:437.721.378-49) | R$ 4.293,33 | R$ 4.172,61 | R$ 4.172,61 | R$ 120,72 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSÉ ALVES FERNANDES, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 277 | 29/01/2018 | 1432/2014 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 39.473,33 | R$ 39.473,33 | R$ 39.473,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 278 | 29/01/2018 | 2681/2017 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 1.777,20 | R$ 1.777,20 | R$ 1.777,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 10/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2681/2017, fl 68) |
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| 279 | 29/01/2018 | 582/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 30.142,50 | R$ 30.142,50 | R$ 30.142,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 09/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 09/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 07/2017. PA 2534/2016. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 582/2017, fl 205) |
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| 280 | 29/01/2018 | 2686/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 19.880,00 | R$ 19.880,00 | R$ 19.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 08/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA 2686/2017, fl 67) |
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| 281 | 29/01/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 363,10 | R$ 363,10 | R$ 363,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0001069-54.2015.4.03.6327 - Silvania de Fátima Rodrigues da Silva |
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| 274 | 26/01/2018 | 2502/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4,5 diárias para fins de cobertura de licença médica da administrativa Lívia Jorge na subseção de São José do Rio Preto durante o período de 04/02 a 08/02/2018 |
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| 271 | 24/01/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias para fins de participação em reunião com a Gerência da GAP (Gerência de Atendimento ao Profissional) durante o período de 16/01 a 18/01/2018 na sede do Coren/SP |
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| 272 | 24/01/2018 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de visita a subseção de São José do Rio Preto durante o período de 23/01 a 25/01/2018 |
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| 273 | 24/01/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 491,00 | R$ 491,00 | R$ 491,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com o pagamento de Guia de Depósito Judicial - Execução Fiscal , processo nº 0000351-26.2010.6103 - Josely Moratore da Gama |
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| 258 | 19/01/2018 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de fiscalização 6235 - Pronto Socorro Central de São Sebastião durante o período de 23 a 24/01/2018 |
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| 259 | 19/01/2018 | 151/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 13.849,32 | R$ 13.778,18 | R$ 13.778,18 | R$ 71,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP , referente ao contrato nº 04/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 02/2018 - Remanescente do Pregão Eletrônico nº 01/2015, PA nº 115/2018.Objeto: contratação remanescente de empresa para prestação de serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 13.849,32. Vigência contratual : 22/01/2018 a 31/03/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.71) |
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| 260 | 19/01/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 79,22 | R$ 79,22 | R$ 79,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de despesas com a taxa de alvará (R$32,50) e taxa de licença de localização (R$ 46,72) referente ao exercício de 2018 |
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| 261 | 19/01/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 200,00 | R$ 62,10 | R$ 62,10 | R$ 137,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 19/01/2018 até 19/02/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite prestação de contas 05/03/2018.EMPENHO 261 |
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