| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1062 | 21/06/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente ao transporte do Conselheiro Luciano André Rodrigues, para reuniões nas cidades de São José do Rio Preto e Araraquara, no período de 19/06/2017 a 20/06/20 |
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| 1063 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 536 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1063. |
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| 1064 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°537 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1064. |
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| 1065 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N° 538 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1065.. |
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| 1066 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°539 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1066. |
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| 1067 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°540 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1067. |
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| 1068 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°541 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1068. |
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| 1069 | 21/06/2017 | 666/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°542 de 21/06/2017 até 20/07/2017 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 01/08/2017. EMPENHO 1069. |
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| 1052 | 20/06/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 21,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de MAIO/2017 |
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| 1053 | 20/06/2017 | 2101/2015 | Global | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 138.183,81 | R$ 59.486,58 | R$ 52.640,63 | R$ 78.697,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2016. PA 4643/2014. Objeto: Transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 255.108,57. Vigência contratual: 16/06/2017 |
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| 1054 | 20/06/2017 | PA 1365/2017 | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 642,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017) |
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| 1055 | 20/06/2017 | PA 13652017 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 642,01 | R$ 642,01 | R$ 642,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017) |
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| 1056 | 20/06/2017 | 000500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABÍOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente a 01 diária (100%), para participar do I CONEENF em Brasília-DF, no período de 06/06 a 08/06/2017 . |
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| 1050 | 19/06/2017 | PA 1365/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 642,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 642,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com multa por auto de infração - deixar de cumprir qualquer obrigação acessória prevista (nº do auto de infração: 440612 - Data da ocorrência: 31/03/2017) |
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| 1051 | 19/06/2017 | 2292/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviço nº 65/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016. PA 4712/2015. Objeto: Serviço de impressão gráfica. |
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| 1022 | 14/06/2017 | PA 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 233,89 | R$ 233,89 | R$ 233,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO para acobertar despesa com pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento da Subseção de Osasco - Exercício 2017 |
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| 1023 | 14/06/2017 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Event |
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| 1024 | 14/06/2017 | 196/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°508 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1024. |
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| 1025 | 14/06/2017 | 196/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 600,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 509 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1025. |
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| 1026 | 14/06/2017 | 196/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°510 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1026. |
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