| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 957 | 30/05/2017 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.768,00 | R$ 2.768,00 | R$ 2.768,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 60/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Event |
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| 958 | 30/05/2017 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 31.050,00 | R$ 31.050,00 | R$ 31.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 61/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Event |
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| 959 | 30/05/2017 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 62/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Event |
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| 960 | 30/05/2017 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 525.976,00 | R$ 466.206,00 | R$ 406.436,00 | R$ 0,00 | R$ 59.770,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de Locação de Veículos. Valor total do contrato: R$ 717.240,00. Vigência contratual: 07/04/2017 a |
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| 961 | 30/05/2017 | 843/2016 | Estimativo | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 240.065,57 | R$ 206.765,90 | R$ 180.295,71 | R$ 189,17 | R$ 33.110,50 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 001/2016. PA 2924/2015. Objeto: Serviço de mão-de-obra de motoristas (R$ 217.565,57) e horas extras estimadas (R$ 22.500,00). Valor do co |
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| 962 | 30/05/2017 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 70.000,00 | R$ 42.065,36 | R$ 36.992,04 | R$ 0,00 | R$ 27.934,64 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: Pedágio. Vigência contratual: 07/04/2017 a 06/04/2018. Período desta Nota de Empenho: 07/04/2017 a 31/12/2017. |
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| 963 | 30/05/2017 | 843/2016 | Ordinário | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 5.386,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.386,75 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016, PA 2924/2015, para acobertar despesas com repactuação contratual do item 04 (serviço de mão de obra de motoristas) referente ao |
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| 964 | 30/05/2017 | 843/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 13.466,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.466,88 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016, PA 2924/2015, para acobertar despesas com repactuação contratual do item 04 (serviço de mão de obra de motoristas) referente ao |
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| 965 | 30/05/2017 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 1/2 diária (100%), para distribuição de execução fiscal na Justiça Federal de Sorocaba, no período de 24/03 a 24/03/2017 |
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| 954 | 29/05/2017 | 1179/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801 (CNPJ:22.779.387/0001-69) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801, referente ao contrato nº 18/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2017. PA 3666/2016. Objeto: Automação do Portão Basculante da Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 780,00. Vig |
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| 955 | 29/05/2017 | 1219/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58) | R$ 4.620,00 | R$ 3.347,74 | R$ 2.701,44 | R$ 0,00 | R$ 1.272,26 |
| Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-m |
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| 943 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.203,20 | R$ 2.203,20 | R$ 2.203,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
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| 944 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 4.453,80 | R$ 4.453,80 | R$ 4.453,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 55/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
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| 945 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 1.767,20 | R$ 1.767,20 | R$ 1.767,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 56/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
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| 946 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 5.605,20 | R$ 5.605,20 | R$ 5.605,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
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| 947 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 4.952,20 | R$ 4.952,20 | R$ 4.952,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
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| 948 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°468 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 948. |
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| 949 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°469 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 949. |
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| 950 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°470 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 950. |
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| 951 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°471 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 951. |
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