| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 54 | 02/01/2018 | 3028/2017 | Global | Obras Em Andamentos | NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ:13.026.561/0001-01) | R$ 338.767,63 | R$ 338.767,63 | R$ 338.767,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, referente ao contrato nº 48/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 36/2017. PA 4164/2015. Objeto:
Reforma do imóvel de Botucatu. Vigência contratual: 13/12/2017 a 12/05/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 06/2018 |
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| 55 | 02/01/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 15.750,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Serviço de Buffet para o evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl 528) |
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| 56 | 02/01/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 8.085,50 | R$ 8.085,50 | R$ 8.085,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de Organização e Realização do evento "Cerimônia de Apresentação da Gestão 2018-2020", Local: Auditório do IAMSPE, Data: 17/01/2018. (empenho original juntado ao PA 1658/2017, fl 431) |
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| 57 | 02/01/2018 | 2709/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME (CNPJ:19.518.708/0001-67) | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 28/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2017. PA 2128/2016. Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma. (empenho original juntado ao PA 2709/2017, fl 42) |
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| 58 | 02/01/2018 | 99/2017 | Ordinário | Material De Expediente | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 903,98 | R$ 903,98 | R$ 903,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de coletor de cigarros/bituqueira. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 66) |
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| 59 | 02/01/2018 | 99/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (CNPJ:11.464.383/0001-75) | R$ 1.013,72 | R$ 1.013,72 | R$ 1.013,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 01/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 17/2016. PA 2543/2014. Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha. (empenho original juntado ao PA 99/2017, fl 67) |
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| 60 | 02/01/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 7.729,68 | R$ 7.729,68 | R$ 7.729,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 111) |
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| 61 | 02/01/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 4.317,00 | R$ 4.317,00 | R$ 4.317,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 02/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA 2684/2017, fl 112) |
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| 62 | 02/01/2018 | 1888/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 3.351.039,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.351.039,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, referente ao contrato nº 26/2015, vinculado à Concorrência nº 01/2015. PA 5472/2014. Objeto: Serviço de publicidade e propaganda. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC 01/2018) |
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| 63 | 02/01/2018 | 388/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 221.468,77 | R$ 44.390,45 | R$ 44.390,45 | R$ 177.078,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 64 | 02/01/2018 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 99.049,51 | R$ 52.508,17 | R$ 52.508,17 | R$ 46.541,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/02/2017 a 19/02/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 65 | 02/01/2018 | 1416/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 17.460,00 | R$ 16.005,00 | R$ 16.005,00 | R$ 0,00 | R$ 1.455,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA 110352. Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2017 a 10/02/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 66 | 02/01/2018 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 67 | 02/01/2018 | 1356/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 22/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Ribeirão Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 68 | 02/01/2018 | 1353/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.328,69 | R$ 9.048,69 | R$ 9.048,69 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 23/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Santos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 69 | 02/01/2018 | 1355/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 8.764,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 25/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José dos Campos. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 70 | 02/01/2018 | 1352/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 8.940,76 | R$ 8.940,76 | R$ 8.940,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 21/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção Marília. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 71 | 02/01/2018 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 9.051,91 | R$ 9.051,91 | R$ 9.051,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA 1306/2016. Objeto: Limpeza e conservação - Subseção São José do Rio Preto. Vigência contratual: 01/04/2017 a 31/03/2018. (em atendimento ao Memorando GCC nº 01/2018) |
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| 72 | 02/01/2018 | 1433/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU (CNPJ:51.516.441/0001-81) | R$ 2.269,43 | R$ 1.796,67 | R$ 1.796,67 | R$ 472,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2013. PA nº. 103711/2013. Objeto: condomínio da Subseção
Botucatu. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2018. Em atendimento ao Memorando GCC 01/2018. |
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| 73 | 02/01/2018 | 1219/2017 | Global | Divulgações Diversas | UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58) | R$ 4.070,78 | R$ 2.741,55 | R$ 2.741,55 | R$ 1.329,23 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: E-mail marketing. Vigência contratual: 01/06/2017 a 31/05/2018. (conforme Memorando GCC nº 01/2018) |
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