| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1047 | 14/06/2017 | 129/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°531 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1047. |
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| 1048 | 14/06/2017 | 129/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°532 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1048. |
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| 1049 | 14/06/2017 | 129/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°533 de 14/06/2017 até 13/07/2017 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 25/07/2017. EMPENHO 1049. |
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| 1015 | 13/06/2017 | 1967/2014 | Global | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 64.666,67 | R$ 23.491,28 | R$ 23.491,28 | R$ 25.975,39 | R$ 15.200,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente ao contrato nº 11/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 09/2014. PA 1344/2014. Objeto: Publicações no DOU. Valor total do contrato: R$ 120.000,00. Vigência contratual: 17/06/2017 a 16/06/2018. Período de |
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| 1016 | 13/06/2017 | PA 1518/2016 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS (CPF:297.717.758-20) | R$ 34.433,85 | R$ 34.433,85 | R$ 34.433,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017 |
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| 1017 | 13/06/2017 | PA 1518/2016 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | DENIS CAMARGO PASSEROTTI (CPF:259.497.838-83) | R$ 59.970,05 | R$ 59.970,05 | R$ 59.970,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017 |
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| 1018 | 13/06/2017 | PA 1518/2016 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 47.994,65 | R$ 47.994,65 | R$ 47.994,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para acobertar despesas com pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017 |
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| 1019 | 13/06/2017 | PA 1518/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS (CPF:297.717.758-20) | R$ 952,66 | R$ 952,66 | R$ 952,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017 |
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| 1020 | 13/06/2017 | PA 1518/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | DENIS CAMARGO PASSEROTTI (CPF:259.497.838-83) | R$ 1.969,30 | R$ 1.969,30 | R$ 1.969,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017 |
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| 1021 | 13/06/2017 | PA 1518/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 1.469,36 | R$ 1.469,36 | R$ 1.469,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS para acobertar despesas com atualização monetária do pagamento de verbas de sucumbência conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 03/2017, constante à folha 652 do PA 1518/2017 |
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| 1013 | 12/06/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.031,20 | R$ 2.031,20 | R$ 2.031,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 63/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
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| 1014 | 12/06/2017 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Event |
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| 984 | 07/06/2017 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017. |
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| 985 | 07/06/2017 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 03 e 1/4 diárias (100%), referente a manutenção na subseção de Ribeirão Preto, no período de 26/06/2017 a 29/06/2017. |
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| 986 | 07/06/2017 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Juquiá e Miracatu , no período de 20/06/2017 a 21/06/2017. |
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| 987 | 07/06/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Santa Cruz da Conceição, Descalvado e Itirapina , no período de 21/06/2017 a 22/06/2017. |
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| 988 | 07/06/2017 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Caraguatatuba, no período de 27/06/2017 a 28/06/2017. |
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| 989 | 07/06/2017 | 3652/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diária (100%), referente a acompanhamentos em audiências em São José do Rio Preto, no período de 26/06/2017 a 28/06/2017. |
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| 990 | 07/06/2017 | 905/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação de Reunião Técnica Comissão de Ética em Nhandeara - SP, no período de 05/06/2017 a 06/06/2017. |
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| 991 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 75,00 | R$ 8,45 | R$ 8,45 | R$ 66,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°486 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 991. |
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