| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2073 | 29/11/2018 | 3240/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | ONE LINEA TELECOM LTDA (CNPJ:04.318.562/0001-39) | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 |
| Empenhado a ONE LINEA TELECOM LTDA, Referente PA. 2228/2018, Contrato nº 30/2018, Dispensa de Licitação nº 21/2018-Emergencial, Objeto: para fins de contratação dos serviços de locação de módulos de Rede para Switch Core Alcatel Lucent OmniSwitch 9800 em operação Sede do Coren-SP, incluindo serviço de instalação,manutenção e suporte técnico (empenho original juntado ao PA 1737/2017, fl 119). |
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| 2074 | 29/11/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 64,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, preparo recursal para mandado de segurança Autor: ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA processo: 50295535520184030000. |
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| 2075 | 29/11/2018 | 249/2018 | Estimativo | Serviços Judiciários | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 76.000,00 | R$ 45.776,40 | R$ 45.776,40 | R$ 30.223,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS , para acobertar despesas com o pagamento de serviços judiciários referente ao exercício de 2018, em complemento ao empenho nº 30. |
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| 2070 | 28/11/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referentes à participação do Projeto Ingressa, na Faculdade Barretos, no período de 28/11 a 29/11/2018. |
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| 2071 | 28/11/2018 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLLI, para pagamento de 3,25 diárias, referentes à participação NO 21º CBCENF, na cidade de Campinas/SP, no período de 27/11 a 30/11/2018. |
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| 2072 | 28/11/2018 | 3140/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, Referente Reembolso de Combustível do Veículo: Cobalt GCL 1788 em 01/08/2018. |
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| 2069 | 27/11/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 1.352,00 | R$ 1.352,00 | R$ 1.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 3 diárias e 1/4 , para realização de Audiências para dois Processos Ético, sendo esses PE 43/2016 e PE 09/2017, em ARAÇATUBA-SP, pelo período 27/11/2018 à 30/11/2018. |
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| 2049 | 26/11/2018 | 3944/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,5 diárias, referente a atividades no 21º CBCENF, na cidade Campinas/SP, no Royal Palm Hall, no período de 25/11 a 30/11/2018. |
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| 2050 | 26/11/2018 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 3,25 diárias, referente a atividades de audiência em Processos Éticos na cidade de Araçatuba/SP, no período de 27/11 a 30/11/2018. |
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| 2051 | 26/11/2018 | 157/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 880 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2051. |
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| 2052 | 26/11/2018 | 157/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 290,00 | R$ 175,90 | R$ 175,90 | R$ 114,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 881 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2052. |
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| 2053 | 26/11/2018 | 157/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 882 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2053. |
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| 2054 | 26/11/2018 | 157/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 883 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2054. |
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| 2055 | 26/11/2018 | 157/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 884 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2055. |
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| 2056 | 26/11/2018 | 157/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 885 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2056. |
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| 2057 | 26/11/2018 | 609/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 550,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 886 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2057. |
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| 2058 | 26/11/2018 | 609/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 887 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2058. |
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| 2059 | 26/11/2018 | 609/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 888 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2059. |
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| 2060 | 26/11/2018 | 609/2018 | Ordinário | Serviços Judiciários - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 889 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2060. |
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| 2061 | 26/11/2018 | 609/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 10,00 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 890 de 26/11/2018 até 20/12/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/01/2019. EMPENHO 2061. |
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