| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1012 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°507 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1012. |
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| 982 | 06/06/2017 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em Pariquera - Açu, no período de 07/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 983 | 06/06/2017 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em evento de reunião técnica comissão de Ética do Hospital Domingos na Providencia de Deus de Nhandeare/SP , no período de 05/06/2017 a 06/06/2017 |
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| 981 | 05/06/2017 | 2554/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | R$ 8.760,00 | R$ 8.760,00 | R$ 8.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 34/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Certificado em papel de segurança. |
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| 980 | 02/06/2017 | 2208/2016 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 2.346,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.346,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016. PA 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Complemento do Empenho anterior (nº 46) devido a reestimativa de serviço |
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| 966 | 31/05/2017 | 1023/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 97.600,00 | R$ 97.600,00 | R$ 97.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP |
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| 967 | 31/05/2017 | 1023/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 90.125,00 | R$ 77.250,00 | R$ 77.250,00 | R$ 0,00 | R$ 12.875,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren- |
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| 968 | 31/05/2017 | 477/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 690,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°474 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN , CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 11/07/2017. EMPENHO 968. |
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| 969 | 31/05/2017 | 477/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 100,00 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 60,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 969 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 969. |
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| 970 | 31/05/2017 | 477/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°476 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 970. |
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| 971 | 31/05/2017 | 477/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 200,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°477 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 971. |
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| 972 | 31/05/2017 | 168/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°478 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 972. |
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| 973 | 31/05/2017 | 168/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°479 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 973. |
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| 974 | 31/05/2017 | 156/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°480 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 974. |
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| 975 | 31/05/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°481 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 975. |
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| 976 | 31/05/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°482 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 976. |
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| 977 | 31/05/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°483 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 977. |
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| 978 | 31/05/2017 | 156/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°484 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 978. |
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| 979 | 31/05/2017 | 156/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°485 de 31/05/2017 até 29/06/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 11/07/2017. Empenho 979. |
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| 956 | 30/05/2017 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.149,50 | R$ 6.149,50 | R$ 6.149,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 59/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 04/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 11/2016. PA 120/2016. Objeto: Serviço de Buffet. Event |
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