| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 387 | 20/02/2017 | PA 1140/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a capacitação para fiscais no COREN Marília, no período de 07/03/2017 a 09/03/2017. |
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| 388 | 20/02/2017 | 23/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a renovação das carteiras no COREN SP, no período de 20/02/2017 a 22/02/2017. |
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| 389 | 20/02/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DIAS MARTUCHI (CPF:068.008.568-86) | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, para pagamento de uma diária (100%), referente a treinamento "Classificação de Risco - Protocolo de Manchester", no período de 21/02/2017 a 22/02/2017. |
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| 390 | 20/02/2017 | 1416/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 42,06 | R$ 42,06 | R$ 42,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº. 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2014. PA nº. 110352/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo André. Valor total do contrato: R$ 50.760,00. Vigência contra |
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| 391 | 20/02/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 129,01 | R$ 129,01 | R$ 129,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para acobertar pagamento de Taxa de Bombeiro-2017. |
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| 392 | 20/02/2017 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 628.661,24 | R$ 263.358,32 | R$ 235.327,42 | R$ 355.010,52 | R$ 10.292,40 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 1.269.780,31(itens 1, 2, 3, 4, |
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| 393 | 20/02/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 32,16 | R$ 32,16 | R$ 32,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório - reconhecimento de firma do período de janeiro/2017. |
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| 376 | 17/02/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 71,60 | R$ 71,60 | R$ 71,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO,para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002746-91.2016.4.03.6325 Luiza Aparecida Leite. código da guia nº. 18710-0. |
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| 377 | 17/02/2017 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGURADORA S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 36.300,08 | R$ 36.300,08 | R$ 36.300,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGURADORA S.A, referente ao Contrato nº. 04/2015, Pregão Eletrônico nº. 42/2014. Objeto: seguro patrimonial para a Sede e Subseções. Vigência da renovação contratual 19/02/2017 a 18/02/2018. Valor será pago em parcela única. |
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| 372 | 16/02/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 829,27 | R$ 829,27 | R$ 829,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar pagamento de guia judicial Processo 0002937-65.2012.403.6103 Edson Silva de Gouveia e Outros. Guia nº. ID 050000007921702147. |
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| 373 | 16/02/2017 | 357/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Tributárias | Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto (CPF:130.849.408-43) | R$ 89,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, para acobertar devolução de valor excedente recebido na conta corrente do Coren/SP em 04/12/2015. Referente ao Processo 0000190-35.2014.403.6116. |
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| 374 | 16/02/2017 | 357/2017 | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto (CPF:130.849.408-43) | R$ 3,28 | R$ 3,28 | R$ 3,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire dos Santos Ribeiro Pinto, para acobertar atualização monetária sobre devolução de valor excedente recebido na conta corrente do Coren/SP em 04/12/2015. Referente ao Processo 0000190-35.2014.403.6116. |
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| 375 | 16/02/2017 | 160/2017 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial código 18740-2, Processo 1000567-56.5.02.0039 Luiz Eduardo Cordeiro e Eduardo Donisete Guedes. |
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| 343 | 15/02/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 420,24 | R$ 420,24 | R$ 420,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para acobertar pagamento de Taxa de Licença de Funcionamento e Publicidade não Luminosa-2017. |
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| 344 | 15/02/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 407,26 | R$ 407,26 | R$ 407,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo-2017. |
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| 345 | 15/02/2017 | 73/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 203,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 203,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para acobertar pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (Cj.142A)-2017. |
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| 346 | 15/02/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 553,99 | R$ 553,99 | R$ 553,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para acobertar pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades-2017. |
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| 347 | 15/02/2017 | 75/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 134 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 347. |
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| 348 | 15/02/2017 | 75/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 135 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 348. |
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| 349 | 15/02/2017 | 75/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 790,00 | R$ 235,15 | R$ 235,15 | R$ 554,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 136 de 15/02/2017 até 16/03/2017 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 28/03/2017. EMPENHO 349. |
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