| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1462 | 07/08/2018 | 259/2018 | Ordinário | Serviços Extraordinários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 71.901,15 | R$ 71.901,15 | R$ 28.098,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2018 - Empenho complementar ao de nº 21 |
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| 1463 | 07/08/2018 | 1365/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 132,96 | R$ 132,96 | R$ 132,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, Multa referente a escrituração do Iss do ano 2016 conforme Documento de Arrecadação . |
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| 1453 | 06/08/2018 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 190.648,24 | R$ 190.648,24 | R$ 190.648,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de Empenho emitida em favor de UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, relativa à prestação de serviços de assistência médica, com vigência de 15/08/2017 a 14/08/2018. Nota de empenho original acostada à fl. 839 do PA 106074/2013. |
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| 1451 | 03/08/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, Para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação nas atividades do Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH em São Carlos,no Hospital Unimed de Araraquara e na Santa Casa Araraquara durante o período de 06/08 a 10/08/2018. |
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| 1452 | 03/08/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 170,37 | R$ 170,37 | R$ 170,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de despesas com a taxa de funcionamento da subseção de Itapetininga referente ao exercício de 2018 |
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| 1412 | 02/08/2018 | 2630/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária para fins de condução do Gerente Executivo Vagner Urias para realização de reunião na Secretaria de Saúde de Marília |
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| 1413 | 02/08/2018 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de palestra na ETEC Dr.Renato Cordeiro, na cidade de Birigui, durante o período de 31/07 a 01/08/2018 |
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| 1414 | 02/08/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4 e 1/4 diárias para fins de participação nas atividades do Conselheiro Ouvidor no Hospital EBSERH em São Carlos,no Hospital Unimed de Araraquara e na Santa Casa Araraquara durante o período de 06/08 a 10/08/2018 |
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| 1415 | 02/08/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 810,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação em reuniões na sede do Coren/SP durante o período de 01/08 a 03/08/2018 |
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| 1416 | 02/08/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias para fins de participação em atividades nas subseções de Araçatuba e Presidente Prudente durante o período de 30/07 a 31/07/2018 |
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| 1417 | 02/08/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores da Comissão de Instrução para realização de oitiva na cidade de Ribeirão Preto durante o período de 26/07 a 27/07/2018 |
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| 1418 | 02/08/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores da Comissão de Instrução para realização de oitiva na cidade de Araçatuba durante o período de 02/08 a 03/08/2018 |
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| 1419 | 02/08/2018 | 609/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 500,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 541 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1419. |
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| 1420 | 02/08/2018 | 609/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 542 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1420. |
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| 1421 | 02/08/2018 | 609/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 543 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1421. |
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| 1422 | 02/08/2018 | 609/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 544 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1422. |
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| 1423 | 02/08/2018 | 609/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 545 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1423. |
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| 1424 | 02/08/2018 | 38/2018 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 400,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 546 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1424. |
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| 1425 | 02/08/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 30,00 | R$ 6,98 | R$ 6,98 | R$ 23,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 547 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1425. |
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| 1426 | 02/08/2018 | 38/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 548 de 02/08/2018 até 31/08/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 12/09/2018. EMPENHO 1426. |
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