| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 682 | 10/05/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem na Faculdade de Barretos, Portaria n° 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019. |
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| 683 | 10/05/2019 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem da subseção de São José do Rio Preto, Portaria n° 163 e 174/2019, na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019. |
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| 684 | 10/05/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem na Etec Adail Nunes da Silva, cidade de Taquaritinga-SP durante o período de 12/05/2019 a 13/05/2019. |
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| 685 | 10/05/2019 | 1702/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BEATRIZ MURATA MURAKAMI (CPF:329.507.908-01) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ MURATA MURAKAMI, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação da Oitiva do PE 81/2018 a ser realizada em São José do Rio Preto-SP durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019. |
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| 686 | 10/05/2019 | 381/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização nas instituições: 315, 25710 e 28284 nos municípios: Marília e Bauru-SP durante o período de 28/05/2019 a 29/05/2019. |
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| 687 | 10/05/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização na instituição 2421-Hospital Dr. Leopoldo Bevilacqua em Pariquera-Açu-SP durante o período de 23/05/2019 a 24/05/2019. |
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| 688 | 10/05/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização PADF nº 425/2019-UBS Prefeito Erivelto Bittencourt código 39217 e PADF nº 1366/2013-Pronto Atendimento de Barra do Turvo código 9540, cidade Barra do Turvo-SP durante o período de 21/05/2019 a 22/05/2019. |
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| 689 | 10/05/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização na instituição 2421-Hospital Dr. Leopoldo Bevilacqua em Pariquera-Açu-SP durante o período de 23/05/2019 a 24/05/2019. |
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| 690 | 10/05/2019 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de fiscalização PADF nº 425/2019-UBS Prefeito Erivelto Bittencourt código 39217 e PADF nº 1366/2013-Pronto Atendimento de Barra do Turvo código 9540, cidade Barra do Turvo-SP durante o período de 21/05/2019 a 22/05/2019. |
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| 665 | 09/05/2019 | 1431/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 657,43 | R$ 657,43 | R$ 657,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, para Regularização do pagamento de diferença de aluguel do imóvel do NAPE COREN-SP Santo Amaro, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 08/2019 conforme fl.1.568. |
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| 666 | 09/05/2019 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 diárias para fins de apuração de denúncia no município de Rosana durante o período de 20/05/2019 a 23/05/2019 |
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| 667 | 09/05/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,25 diárias para ministrar palestra no evento Semana de Enfermagem nas cidades de Presidente Prudente e Botucatu durante o período de 09/05/2019 a 10/05/2019 |
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| 668 | 09/05/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na quinta sessão de Team Coaching para líderes da GEFIS na sede do Coren/SP no dia 22/05/2019 |
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| 669 | 09/05/2019 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência trabalhista na cidade de Marília durante o período de 26/05/2019 a 27/05/2019 |
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| 670 | 09/05/2019 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de audiência trabalhista na cidade de Marília durante o período de 12/05/2019 a 13/05/2019 |
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| 671 | 09/05/2019 | 1750/2015 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 174,09 | R$ 174,09 | R$ 174,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Emissão de termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores ( DEA), conforme PA 1750/2015, decorrente de regularização do pagamento de nota fiscal referente aos serviços de limpeza da subseção de Araçatuba conforme solicitação à fl. 2262. |
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| 672 | 09/05/2019 | 180/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.000,00 | R$ 345,65 | R$ 345,65 | R$ 654,35 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 62 de 09/05/2019 até 07/06/2019 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP. FUNDOS .Data limite para prestação de contas 19/06/2019. Empenho nº 672. |
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| 673 | 09/05/2019 | 492/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 63 de 09/05/2019 até 07/06/2019 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/06/2019. Empenho nº 673. |
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| 674 | 09/05/2019 | 049/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 64 de 09/05/2019 até 07/06/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/06/2019. Empenho nº 674 |
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| 675 | 09/05/2019 | 3535/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ:18.726.344/0001-48) | R$ 2.273,00 | R$ 2.273,00 | R$ 2.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F DE ASSIS S DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, Aquisição de placa eletrônica auxiliar do motor ventilador de aparelho de ar condicionado co Coren-SP Educação (empenho original juntado ao PA 3535/2018,fl.146). |
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