| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2163 | 21/12/2018 | 249/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 625,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 625,68 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018.
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| 2164 | 21/12/2018 | 596/2018 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para acobertar despesas de suprimentos de fundos, realizada no período de concessão de 11/12 a 20/12/2018, conforme Parecer Gefin nº 158/2018 e Decisão de Autoridade Superior, fls. 273 a 275. |
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| 2165 | 21/12/2018 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.030,90 | R$ 12.969,10 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 424.351,75 (Empenho complementar do de nº 1628/2018. Nota de empenho original juntada à fl.1275 do PA nº 4958/2015) |
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| 2166 | 21/12/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 7,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para acobertar despesa com suprimento de fundos referente ao período de 11/07/2018 a 30/07/2018, conforme autorização efetuada pela Autoridade Superior às fls.093 do PA nº 1284/2018 |
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| 2167 | 21/12/2018 | 1284/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 3,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para acobertar despesa com suprimento de fundos referente ao período de 11/07/2018 a 30/07/2018, conforme autorização efetuada pela Autoridade Superior às fls.093 do PA nº 1284/2018 |
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| 2149 | 20/12/2018 | 221/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LANNY HINO (CPF:269.872.918-02) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LANNY HINO, para pagamentgo de 2,25 diárias, destinado a visitas gerenciais nas Subseções de Marília/SP e Botucatu/SP, pelo período de 04/12 a 06/12/2018. |
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| 2150 | 20/12/2018 | 2526/2018 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI (CNPJ:01.471.497/0001-99) | R$ 47.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.296,00 |
| Valor empenhado a WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA, para aquisição de materiais gráficos, conforme Autorização de Execução de Serviços nº 93/2018, vinculada à ARP nº 13/2018 e ao PE nº17/2018. Via original na fl. 67 do PA nº 2526/2018. |
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| 2151 | 20/12/2018 | 3484/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 13.156,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.156,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, conforme ata de registro de preços nº19/2018, Autorização de Compras nº 86/2018, PE nº 25/2018,PA 960/2018 (empenho original juntado ao PA 1737/2017,fl 28) |
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| 2152 | 20/12/2018 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 9.302,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.302,10 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Copa e Cozinha (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.31) |
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| 2153 | 20/12/2018 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 19.199,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.199,32 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, Autorização de Compra nº 85/2018, Ata de Registro de Preços nº 24/2018, Pregão Eletrônico nº 25/2018 PA 961/2018 Aquisição de Marial de Limpeza e Prod.De Higienização (empenho original juntado ao PA 3491/2018,fl.32) |
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| 2146 | 19/12/2018 | 3450/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP (CNPJ:04.521.095/0001-40) | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor Empenhado a AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP,Autorização de Compra nº 83/2018, Dispensa de Licitação nº 20/2018,Objeto: Aquisição com instalação e configuração de 1 (uma) porta automática deslizante para Subseção de Campinas) (empenho ordinário juntado ao PA:2022/2018,fl. 153). |
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| 2147 | 19/12/2018 | 0912/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 124.085,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.060,35 | R$ 115.025,46 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A ,referente pregão eletrônico nº 13/2017, contrato nº 09/2017, Processo administrativo: 3117/2016, Vigência Contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019, Objeto: Administração,Gestão e Fornecimento de Vale Alimentação (empenho original juntado ao 0912/2017,fl.467). |
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| 2148 | 19/12/2018 | 248/2018 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 20.000,00 | R$ 11.098,84 | R$ 0,00 | R$ 3.505,86 | R$ 5.395,30 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2018. |
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| 2140 | 18/12/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 260,91 | R$ 260,91 | R$ 260,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para Cumprimento de Sentença em Execução Fiscal do Autor: STEVENS FABRICIO MOREIRA nº do processo: 00008414-42-2017.8.26.0082. |
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| 2141 | 18/12/2018 | 3077/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 18.999,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.999,96 |
| Empenho a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente Pregão Eletrônico nº 37/2017, PA 1764/2017, Objeto: Serviço de Acesso à Internet, vigência contratual 03/01/2019 a 02/01/2020, valor total do contrato R$ 18.999,96 (empenho original juntado ao PA 3077/2017 à,fl.527). |
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| 2142 | 18/12/2018 | 3078/2017 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 17.988,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.988,60 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., referente Pregão Eletrônico nº 37/2017, PA 1764/2017, Objeto: Serviço de Acesso à Internet, vigência contratual 03/01/2019 a 02/01/2020, valor total do contrato R$ 17.988,60 (empenho original juntado ao PA 3078/2017 à,fl.528). |
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| 2143 | 18/12/2018 | 248/2018 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 256.644,48 | R$ 85.740,88 | R$ 85.740,88 | R$ 170.903,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Férias - Abono Constitucional referente ao exercício de 2018. |
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| 2144 | 18/12/2018 | 2724/2017 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | 6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS (CNPJ:60.263.985/0001-70) | R$ 526,69 | R$ 526,69 | R$ 526,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 6º TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, REFERENTE PROCESSO 2724/2017, E BOLETOS NºS 3407-10/11/2017-64 E 3432-10/11/2017-77, 3443-10/11/2017-20 SOLICAÇÃO GJUR (FLS. 10). |
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| 2145 | 18/12/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 139,29 | R$ 139,29 | R$ 139,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho Complementar a ANGELA MARIA FRANDSEN, para suportar despesas com suprimentos de fundos, período de 02/08 a 31/08/2018, conforme Parecer Gefin nº 38/2018 e Decisão da Autoridade Superior (fls. 555-557 e 577 do PA 38/2018). |
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| 2137 | 14/12/2018 | 909/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA (CPF:382.465.968-96) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MORAES COSTA DE CERQUEIRA, para pagamento de 2,5 diárias, destinadas à representação do Coren-SP em reunião no município de Paulicéia/SP, pelo período de 17/12 a 19/12/2018. |
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