| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1464 | 28/08/2017 | 2782/2015 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente ao contrato nº 27/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2015. PA 2992/2014. Objeto: Higienização de bebedouros e purificadores de água da Subseção do Coren Educação. Valor total do contra |
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| 1458 | 25/08/2017 | 4651/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 03 diárias (100%), para participar de Conselheiro Ouvidor em Instituições de Bauru/SP, no período de 27 a 30/08/2017. |
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| 1459 | 25/08/2017 | PA 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 1.485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 77/2017, Pregão Eletrônico nº 23/2017, PA nº 84/2017, Ata de Registro de Preços nº 23/2017, (empenho original juntado ao PA 1658/2017 |
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| 1445 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°718 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1445. |
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| 1446 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°719 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1446. |
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| 1447 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°720 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1447. |
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| 1448 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°721 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1448. |
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| 1449 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°722 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1449. |
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| 1450 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 250,00 | R$ 114,63 | R$ 114,63 | R$ 135,37 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°723 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1450. |
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| 1451 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°724 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1451. |
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| 1452 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 400,00 | R$ 322,36 | R$ 322,36 | R$ 77,64 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°725 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1452. |
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| 1453 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°726 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1453. |
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| 1454 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°727 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1454. |
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| 1455 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°728 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1455. |
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| 1456 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 5,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°729 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1456. |
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| 1457 | 24/08/2017 | 55/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°730 de 24/08/2017 até 22/09/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/10/2017. EMPENHO 1457. |
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| 1425 | 23/08/2017 | 602/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017. |
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| 1426 | 23/08/2017 | 601/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referentes a realização de diversas atividades e manutenção em equipamentos na subseção de Araçatuba/SP, no período de 28 a 30/08/2017. |
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| 1427 | 23/08/2017 | 332/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA (CPF:129.678.508-45) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017. |
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| 1428 | 23/08/2017 | 2081/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 1,00 diária (100%), referente ao projeto do Conselheiro Ouvidor, no Hospital Mater, em Ribeirão Preto/SP, no período de 20 a 22/08/2017. |
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