| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1378 | 24/07/2018 | 432/2018 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 48,70 | R$ 48,70 | R$ 48,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 03/05 a 04/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 55/2018 (fls. 121-124), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 125), PA nº 432/2018. |
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| 1379 | 24/07/2018 | 432/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 03/05 a 04/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 55/2018 (fls. 121-124), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 125), PA nº 432/2018. |
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| 1380 | 24/07/2018 | 609/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA ANDREA ACCORSI BERARDI (CPF:148.580.638-01) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA ANDRÉA ACCORSI BERARDI, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 09/05 a 07/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 57/2018 (fls. 57-59), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 60), PA nº 609/2018. |
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| 1381 | 24/07/2018 | 1577/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias para fins de participação em mutirão de conciliação em Araraquara durante o período de 18/07 a 19/07/2018 |
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| 1382 | 24/07/2018 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO,para pagamento de 1 e 0,5 diárias para fins de realização de palestra Autoconhecimento o primeiro passo para a qualidade de vida, no Hospital Estadual de Bauru durante o período de 24/07 a 25/07/2018 |
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| 1368 | 23/07/2018 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.639,96 | R$ 10.575,32 | R$ 10.575,32 | R$ 0,00 | R$ 2.064,64 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. valor total do contrato R$ 25.692,84 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1345). |
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| 1369 | 23/07/2018 | 1432/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 11.266,67 | R$ 11.266,67 | R$ 11.266,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: condomínio Subseção Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2016 a 11/07/2019. Em complemento ao empenho nº 75/2018, conforme solicitação da GCC à fl. 363.(Nota de empenho original anexada à fl.364 do PA nº 105946/2013) |
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| 1370 | 23/07/2018 | 1432/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | SERGIO LUIZ AVENA (CPF:661.767.868-00) | R$ 34.926,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.926,67 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, vinculado à Dispensa de Licitação nº 14/2013. PA nº. 105946/2013. Objeto: Locação de imóvel para a subseção de Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2017 a 11/07/2018. Em complemento ao empenho nº 277/2018. |
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| 1352 | 20/07/2018 | 2208/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 407,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 407,86 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1331). |
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| 1353 | 20/07/2018 | 2209/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 217,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217,50 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/2018(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1332). |
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| 1354 | 20/07/2018 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.719,47 | R$ 12.302,37 | R$ 12.302,37 | R$ 0,00 | R$ 2.417,10 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção Araçatuba. Valor total do Contrato R$ 29.922,36 Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1333). |
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| 1355 | 20/07/2018 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.152,78 | R$ 11.373,14 | R$ 11.373,14 | R$ 0,01 | R$ 2.779,63 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção Botucatu, Valor total do contrato R$ 28.769,76 Vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1334). |
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| 1356 | 20/07/2018 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 46.832,30 | R$ 36.522,50 | R$ 28.778,20 | R$ 3.298,50 | R$ 7.011,30 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Coren-SP Educação. Valor total do contrato R$ 93.664,60 Vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1335). |
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| 1357 | 20/07/2018 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 93.984,82 | R$ 53.740,82 | R$ 53.740,82 | R$ 12.314,40 | R$ 27.929,60 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº 3359/2015. Objetivo:Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 187.969,63 vigência contratual: 01/07/2018 a 30/06/2019(empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1336). |
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| 1358 | 20/07/2018 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.662,01 | R$ 11.424,14 | R$ 11.424,14 | R$ 0,00 | R$ 2.237,87 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas - SP. valor total do contrato R$ 27.771,60 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1337). |
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| 1359 | 20/07/2018 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.946,10 | R$ 11.660,08 | R$ 11.660,08 | R$ 0,00 | R$ 2.286,02 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga - SP. valor total do contrato R$ 28.349,40 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1338). |
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| 1360 | 20/07/2018 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.412,85 | R$ 12.047,72 | R$ 12.047,72 | R$ 0,00 | R$ 2.365,13 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília - SP. valor total do contrato R$ 29.298,72 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1339). |
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| 1361 | 20/07/2018 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.464,71 | R$ 12.090,79 | R$ 12.090,79 | R$ 0,00 | R$ 2.373,92 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente - SP. valor total do contrato R$ 29.404,20 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1340). |
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| 1362 | 20/07/2018 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.904,65 | R$ 11.547,93 | R$ 11.547,93 | R$ 0,00 | R$ 2.356,72 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro - SP. valor total do contrato R$ 28.280,64 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1341). |
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| 1363 | 20/07/2018 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.821,22 | R$ 11.478,64 | R$ 11.478,64 | R$ 0,00 | R$ 2.342,58 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto - SP. valor total do contrato R$ 28.110,96 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1342). |
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