| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1429 | 23/08/2017 | 151/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de fiscalização, no município de Pedranópolis e Oficinas de Dimensionamento no município de Fernandópolis/SP, no período de 21 a 23/08/2017. |
|
| 1430 | 23/08/2017 | 150/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 2,00 diárias (100%), referentes a realização de ações de Inspeção, no município de Cananéia e Oficinas de Dimensionamento no Hospital Dr. Leopoldo Belavilacqua, no período de 23 a 25/08/2017. |
|
| 1431 | 23/08/2017 | 2630/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a condução do Advogado Dr. Fabrício Caldas, para o município de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017. |
|
| 1432 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°705 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1432. |
|
| 1433 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°706 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1433. |
|
| 1434 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 100,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°707 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1434. |
|
| 1435 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°708 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1435. |
|
| 1436 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°709 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1436. |
|
| 1437 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 280,00 | R$ 19,90 | R$ 19,90 | R$ 260,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°710 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1437. |
|
| 1438 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°711 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1438. |
|
| 1439 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°712 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1439. |
|
| 1440 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°713 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1440. |
|
| 1441 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°714 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1441. |
|
| 1442 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 715 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1442. |
|
| 1443 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 15,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°716 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1443. |
|
| 1444 | 23/08/2017 | 23/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°717 de 23/08/2017 até 21/09/2017 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 03/10/2017. EMPENHO 1444. |
|
| 1416 | 22/08/2017 | 3189/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| alor empenhado a FABRÍCIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1,5 diária (100%), para realização de audiência trabalhista perante a 1ª Vara do Trabalho de Marília/SP, no período de 23 a 24/08/2017. |
|
| 1417 | 22/08/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 01 diária (100%), para participação no Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto/SP, no dia 16/08.2017. Período de 15 a 16/08/2017. |
|
| 1418 | 22/08/2017 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.009,28 | R$ 9.691,19 | R$ 9.691,19 | R$ 0,00 | R$ 2.318,09 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R$ 28.696,68. Vigência contratual: 04/07/2017 |
|
| 1419 | 22/08/2017 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 10.710,03 | R$ 8.563,83 | R$ 8.563,83 | R$ 0,00 | R$ 2.146,20 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R$ 26.634,00. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
|