| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1364 | 20/07/2018 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 25.692,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.692,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. valor total do contrato R$ 25.692,84 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 2218/2016 fls.1343). |
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| 1365 | 20/07/2018 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 9.037,86 | R$ 7.506,02 | R$ 7.506,02 | R$ 0,00 | R$ 1.531,84 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos - SP. valor total do contrato R$ 18.382,08 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1343). |
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| 1366 | 20/07/2018 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.679,36 | R$ 11.438,55 | R$ 11.438,55 | R$ 0,00 | R$ 2.240,81 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto - SP. valor total do contrato R$ 27.806,88 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 3559/2015 fls.1344). |
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| 1367 | 20/07/2018 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.639,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.639,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 43/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos - SP. valor total do contrato R$ 25.692,84 vigência contratual: 04/07/2018 a 03/07/2019 (empenho original juntado ao PA 2218/2016 fls.1345). |
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| 1350 | 19/07/2018 | 259/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório do período de Junho/2018 |
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| 1351 | 19/07/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias, para fins Participar da ROP do Conselho Federal de Enfermagem em Brasília-DF no período: 23/07/2018 à 27/07/2018. |
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| 1344 | 18/07/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária, destinada ao comparecimento em Plenária Ordinária na Sede do Coren-SP, no dia 19/07/2018. |
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| 1345 | 18/07/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diárias, para presença em oitiva relativa ao PE 80/2017, na cidade de Marília-SP, entre os dias 24/07 e 25/07/2018. |
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| 1346 | 18/07/2018 | 1541/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ESTHER HENRIQUEZ (CPF:119.620.498-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ESTHER HENRIQUEZ, para pagamento de 1,25 diárias, para presença em oitiva relativa ao PE 59/2017, na cidade de Ribeirão Preto-SP, entre os dias 26/07 e 27/07/2018. |
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| 1347 | 18/07/2018 | 729/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a viagem à Subseção de Ribeirão Preto, para Coordenação de Comissão de Conciliação, pelo período de 26/07/2018 a 27/07/2018. |
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| 1348 | 18/07/2018 | 2502/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias, referente a representação do Coren-SP em Mutirão de Audiências na Justiça Federal de Araraquara/SP, partindo de Marília, pelo período de 17/07/2018 a 20/07/2018. |
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| 1349 | 18/07/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 1,5 diárias, referente a convocação para participar de ROP, dia 19/07/2018, pelo período de 18/07/2018 a 19/07/2018. |
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| 1333 | 17/07/2018 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de Oitiva PE-59/2017 na Subseção de Ribeirão Preto-SP com necessidade de Pernoite por ser mais de 100 KM no período de 26/07/2018 a 27/07/2018. |
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| 1334 | 17/07/2018 | 4708/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de solicitar diária para o dia 24/07/2018 para pernoite na cidade de Marilia, para participar de Oitiva de Processo Ético em Marília no período: 24/07/2018 à 25/07/2018. |
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| 1335 | 17/07/2018 | 1453/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para pagamento de diárias 2,25 Conciliação na Subseção de Ribeirão Preto + ciênicia de advertência verbal em Ribeirão Preto e Marília no período: 30/07/2018 à 01/08/2018. |
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| 1336 | 17/07/2018 | 4708/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | OSVALDO DE LIMA JUNIOR (CPF:087.513.608-70) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de solicitar diária para o dia 24/07/2018 para pernoite na cidade de Marilia, para participar de Oitiva de Processo Ético em Marília no período: 24/07/2018 à 25/07/2018. |
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| 1337 | 17/07/2018 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de diárias 1, 1/2 diárias para fins de Oitiva PE-59/2017 na Subseção de Ribeirão Preto-SP com necessidade de Pernoite por ser mais de 100 KM no período de 26/07/2018 a 27/07/2018. |
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| 1338 | 17/07/2018 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de diárias 1,25 para participar de Oitiva do PE 80/2017 viagem para Marília no período: 24/07/2018 à 25/07/2018. |
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| 1339 | 17/07/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de diárias 2, 25 diárias para Conciliação na Subseção de Ribeirão Preto + Ciência de advertência verbal / Subseção de Marília no período 30/07/2018 à 01/08/2018. |
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| 1340 | 17/07/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 194,15 | R$ 194,15 | R$ 194,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial à ordem da Justiça Federal referente ao processo nº 0005339-22.2012.403.6103, autor: Adriana Miguel da Silva |
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