| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 143 | 02/01/2017 | 3974/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.419.273,87 | R$ 805.124,99 | R$ 805.124,99 | R$ 614.148,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, vinculado ao Pregão 04/2012. PA nº. 97912/2012. Objeto: vale refeição. Valor total do contrato: R$ 3.868.354,79. Vigência contratual: 02/04/2016 a 01/04/2017/2017. Período desta Nota de Empe |
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| 144 | 02/01/2017 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 71.189,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.189,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R$ 122.039,16. Vigência contratual: 14/07/2016 a 13/07/2017/2017. P |
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| 145 | 02/01/2017 | 2101/2016 | Estimativo | Passagens Diversas | VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP (CNPJ:37.994.753/0001-70) | R$ 255.732,00 | R$ 53.475,49 | R$ 53.475,49 | R$ 202.256,51 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 39/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Objeto: transporte de passageiros. Valor total do contrato: R$ 330.003,20. Vigência contratual: 16/06/201 |
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| 146 | 02/01/2017 | 843/2016 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 197.024,00 | R$ 197.024,00 | R$ 197.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: locação de veículos. Valor total do contrato: R$ 738.840,00. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Perío |
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| 147 | 02/01/2017 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 25.600,00 | R$ 16.251,66 | R$ 16.251,66 | R$ 9.348,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: pedágio. Valor total do contrato: R$ 102.084,04. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Período desta Not |
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| 148 | 02/01/2017 | 843/2016 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 105.108,08 | R$ 76.839,22 | R$ 76.839,22 | R$ 28.268,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 01/2016. PA 2924/2015. Objeto: serviço de motoristas. Valor total do contrato: R$ 325.367,87. Vigência contratual: 07/04/2016 a 06/04/2017. Per |
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| 149 | 02/01/2017 | 4565/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 214.196,48 | R$ 187.605,53 | R$ 187.605,53 | R$ 458,87 | R$ 26.132,08 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, vinculado ao Pregão Eletrônico 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: limpeza e conservação Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 237.105,88. Vigência contratual: 22/11/2016 a 21/11/2017. Período desta |
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| 150 | 02/01/2017 | 2051/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 15.460,17 | R$ 15.454,40 | R$ 15.454,40 | R$ 5,77 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., vinculado à Inexigibilidade de Licitação 01/2013. PA 104661/2014. Objeto: suporte hardware. Valor total do contrato: R$ 22.810,08. Vigência contratual: 05/09/2016 a 04/09/2017. Período desta Nota de Empenho: |
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| 151 | 02/01/2017 | 1833/2014 | Global | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 509,68 | R$ 509,68 | R$ 509,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI MOVEL S.A., vinculado ao Pregão Eletrônico 06/2012. PA 99245/2012. Objeto: link redundante. Valor total do contrato: R$ 94.800,00. Vigência contratual: 03/01/2016 a 02/01/2017. Período desta Nota de Empenho: 01/01/2017 a 02/01/2017. E |
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| 152 | 02/01/2017 | 1925/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 10.561,22 | R$ 10.561,22 | R$ 10.561,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX. Valor total do contrato: R$ 28.586,76. Vigência contratual: 13/05/2016 a 12/05/2017. Período desta Nota d |
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| 153 | 02/01/2017 | 1499/2014 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 9.386,27 | R$ 9.386,27 | R$ 9.386,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato 08/2014, vinculado à Inexigibilidade de Licitação 03/2014. PA 108418/2013. Objeto: manutenção No Break. Valor total do contrato: R$ 35.198,52. Vigência contratual |
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| 154 | 02/01/2017 | 511/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 14/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 34.500,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2 |
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| 155 | 02/01/2017 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Valor total do contrato: R$ 36.348,00. Vigência contratual: 01/02/2016 a 31/01/2017. Pe |
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| 156 | 02/01/2017 | 110186/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 54.353,31 | R$ 53.496,84 | R$ 53.496,84 | R$ 856,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Segurança Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 343.908,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período |
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| 157 | 02/01/2017 | 109812/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 103.567,69 | R$ 101.935,72 | R$ 101.935,72 | R$ 1.631,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: segurança Sede. Valor total do contrato: R$ 772.644,24. Vigência contratual: 27/02/2016 a 26/02/2017. Período desta Not |
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| 2410 | 30/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 349,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016. |
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| 2411 | 30/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Limpeza e Higienização - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, Empenho complementa à Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 28/09/16 a 27/10/16, conforme Decisão da Autoridade Superior acostada à folha nº. 409 do Processo 201/2016. |
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| 2388 | 23/12/2016 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,41 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao Empenho nº. 1324, conforme solicitação da GCC no Processo 2210/2016 a fl. 208. |
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| 2389 | 23/12/2016 | 1720/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 50.820,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.820,78 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Empenho Complementar ao Empenho de nº. 926 e 1564, conforme solicitação da GCC no Processo 1720/2014 à fl. 788. |
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| 2390 | 23/12/2016 | 776/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 16,14 | R$ 16,14 | R$ 16,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, Empenho complementar para acobertar despesas excedentes com locomoção conforme Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 18/11/2016 a 19/12/2016 . |
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