| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1029 | 24/05/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 (meia) diária para fins de participação na 1047ª Reunião Plenária, em 29/03/2018. |
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| 1030 | 24/05/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 1/2 (meia) diária para fins de participação na 1044ª Reunião Plenária, em 26/04/2018. |
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| 1031 | 24/05/2018 | 964/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1 diária para fins de acompanhamento de gravações de campanha da Semana da Enfermagem do Cofen e obtenção de depoimentos de celebridades para uso na campanha da Semana da Enfermagem do Coren-SP no Rio de Janeiro, de 27/04 a 29/04/2018 (complementação). |
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| 1032 | 24/05/2018 | 1584/20185 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2,25 diária para fins de representação do Coren-SP em mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Botucatu, de 23/05 a 25/05/2018. |
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| 1033 | 24/05/2018 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA VITORINO DONHA, para pagamento de 1 diária para fins de acompanhamento da mudança das instalações da subseção de Botucatu, de 17/05 a 18/05/2018. |
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| 1034 | 24/05/2018 | 4511/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 1/2 diárias para visita às subseções de Itapetininga e de Botucatu, de 22/05 a 23/05/2018. |
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| 1035 | 24/05/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para conciliações na subseção de Marília, de 21/05 a 22/05/2018. |
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| 1036 | 24/05/2018 | 2266/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 91.833,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.833,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva do sistema central de ar condicionado da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 157.428,36 para 12meses Vigência contratual: 1º/06/2018 a 31/12/2018 (empenho original juntado ao PA 2266/2016 à fl.605). |
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| 1037 | 24/05/2018 | 2246/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren-SP, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2018 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.294). |
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| 1038 | 24/05/2018 | 1114/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 9.294,00 | R$ 9.294,00 | R$ 4.647,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores da Sede do Coren-SP, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.294). |
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| 1039 | 24/05/2018 | 1115/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 2.630,00 | R$ 2.630,00 | R$ 1.315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren-SP Educação , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.295). |
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| 1040 | 24/05/2018 | 1116/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Guarulhos , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.296). |
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| 1041 | 24/05/2018 | 1117/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren NAPE Santo Amaro , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.297). |
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| 1042 | 24/05/2018 | 1118/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção de Santo André , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.298). |
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| 1043 | 24/05/2018 | 1119/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.642,00 | R$ 1.642,00 | R$ 821,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Araçatuba, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.296). |
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| 1044 | 24/05/2018 | 1120/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.226,00 | R$ 1.226,00 | R$ 613,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Botucatu , vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.300). |
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| 1045 | 24/05/2018 | 1121/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.902,00 | R$ 951,00 | R$ 951,00 | R$ 0,00 | R$ 951,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Campinas, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.301). |
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| 1046 | 24/05/2018 | 1122/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.348,00 | R$ 1.348,00 | R$ 674,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Itapetininga, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.302). |
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| 1047 | 24/05/2018 | 79/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 800,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 152,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 405 de 24/05/2018 até 22/06/2018 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 04/07/2018. EMPENHO 1047. |
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| 1048 | 24/05/2018 | 1123/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | Biovetor Serviços Ltda. (CNPJ:11.072.886/0001-03) | R$ 1.656,00 | R$ 828,00 | R$ 828,00 | R$ 0,00 | R$ 828,00 |
| Valor empenhado a BIOVETOR SERVIÇOS LTDA - EPP, referente ao contrato nº 13/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2018. PA 2246/2017. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de pragas e vetores nas unidades do Coren Subseção Marília, vigência contratual: 04/06/2018 a 03/06/2019 (empenho original juntado ao PA 2246/2016 à fl.303). |
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