| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2364 | 20/12/2016 | 110352 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 4.111,61 | R$ 4.111,61 | R$ 4.111,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 e 2282 em virtude do reajuste contratual. |
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| 2365 | 20/12/2016 | 1416/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 190 de 04/01/2016 do Processo nº 110352, conforme solicitação de fls. 1228. Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do co |
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| 2366 | 20/12/2016 | | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1393 de 13/07/2016, conforme solicitação de fls 1034. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulho |
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| 2367 | 20/12/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 25,41 | R$ 25,41 | R$ 25,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados, referente serviços do mes de novembro/2016, conforme requisições. |
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| 2359 | 19/12/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 989,33 | R$ 989,33 | R$ 989,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de abril/2016 as fls 29; maio/2016 as fls 30 e junho/2016 as fls 31. |
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| 2360 | 19/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 12,92 | R$ 12,92 | R$ 12,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339 |
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| 2361 | 19/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339 |
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| 2362 | 19/12/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1923 de 13/10/2016 em atendimento a (NA - ELD) nº 1055/2016 fls 372v item a) Recomendações. Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico S |
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| 2354 | 15/12/2016 | 282/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 416,81 | R$ 416,81 | R$ 416,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período julho, agosto e setembro de 2016 conforme fls 24/25; 27/28 e 30. |
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| 2355 | 15/12/2016 | 3671/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50) | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| Referente Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 43/2016, contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva das mesas de som do Coren-SP Educação |
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| 2356 | 15/12/2016 | PA 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no treinamento de protocolo Assistenciais de enfermagem em Ribeirão Preto , nos dias 30/11 a 01/12/2016. |
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| 2357 | 15/12/2016 | 3670/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50) | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 42/2016, serviço de manutenção das mesas de s |
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| 2358 | 15/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 438,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 438,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. |
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| 2353 | 14/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2344 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2345 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren Educação. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2346 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 10.586,72 | R$ 10.586,72 | R$ 10.586,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren-Sede. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2347 | 13/12/2016 | 106790/2013 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 19.817,14 | R$ 639,26 | R$ 639,26 | R$ 0,00 | R$ 19.177,88 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº 659/2016.Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimo |
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| 2348 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 550,30 | R$ 550,30 | R$ 550,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP, para o mês 12/2016. |
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| 2349 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP para o mê 12/2016. |
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