| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2351 | 13/12/2016 | PA 3665 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TOYOKO SAEKI (CPF:743.018.968-72) | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOYOKO SAEKI ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêu |
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| 2352 | 13/12/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 4.735,43 | R$ 4.735,43 | R$ 4.735,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 2350 | 13/12/2016 | PA 3664 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO (CPF:056.394.288-64) | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Pr |
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| 2340 | 12/12/2016 | 294/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, Empenho Complementar à prestação de contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 31/08/2016 a 29/09/2016, autorizado em decisão da autoridade superior no despacho à folha 218 do Processo 294/2 |
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| 2341 | 12/12/2016 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.029,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº 591(R$ 30.290,00), referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren- |
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| 2342 | 12/12/2016 | 511/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.875,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº. 590(R$ 28.750,00) referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação |
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| 2343 | 12/12/2016 | 101120 | Ordinário | Serviço De Segurança | TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME (CNPJ:14.071.312/0001-09) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do Empenho nº 39, para viabilizar a liquidação da NF 180 referente ao período de 1º/11/2016 a 26/11/2016. Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desar |
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| 2337 | 09/12/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. |
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| 2338 | 09/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5,12 | R$ 5,12 | R$ 5,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. |
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| 2339 | 09/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 4,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de telefonia no mês de Dezembro/2016 para a Subseção S. J do Rio Preto. |
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| 2335 | 08/12/2016 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 01 diária (100%), para atender convocação para participar de reunião na Sede do COREN - SP , no período de 27/11 a 29/11/2016. |
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| 2336 | 08/12/2016 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 159,53 | R$ 159,53 | R$ 159,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Empenho complementar ao Empenho de nº 110 e Empenho Nº. 2240/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrat |
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| 2284 | 07/12/2016 | 3339/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.642,15 | R$ 1.540,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.101,22 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com renovaçã |
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| 2285 | 07/12/2016 | 3339/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.978,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.978,25 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente renovaç |
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| 2286 | 07/12/2016 | 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 23.044,39 | R$ 5.318,01 | R$ 5.318,01 | R$ 134,99 | R$ 17.591,39 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reserva orçamentária para acobertar quarto termo renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do c |
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| 2287 | 07/12/2016 | 107805/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 6.246,54 | R$ 2.958,85 | R$ 0,00 | R$ 0,08 | R$ 3.287,61 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Terceiro Termo Adi |
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| 2288 | 07/12/2016 | PA 2880 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ,referente a 0,5 diária (100%), para participar do treinamento de 17° assembleia de presidentes em Brasilia- DF, no dia 01/12/2016. |
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| 2289 | 07/12/2016 | PA 01/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016. |
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| 2290 | 07/12/2016 | PA 151/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016. |
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| 2291 | 07/12/2016 | 672/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1059 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2291. |
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