| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1002 | 21/05/2018 | 3033/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 28.954,00 | R$ 28.954,00 | R$ 28.954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 30/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl. nº 111) |
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| 1003 | 21/05/2018 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 e 25 diária para fiscalização na instituição Centro Municipal de Especialidades em 23/05/2018 apuração de denuncia PAD nº 080/2018 e 24/05/2018 fiscalização nas instituições:UBS Cidade Aracy Dr. Ernesto Pereira Lopes PAD 089/2018 e UPA Dr. Samuel Valentie de Oliveira, continuação apuração de denúncia PAD nº 345/2017 no município de São Carlos período 23/05/2018 à 24/05/2018. |
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| 1004 | 21/05/2018 | 1505/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA (CPF:088.736.538-80) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA MARTINI DE OLIVEIRA, para pagamento de diárias 2,25 diárias para Multirão de audiência de conciliação na CECON-Central de Conciliação da Justiça Federal de Botucatu, no período: 23/05/2018 à 25/05/2018. |
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| 1005 | 21/05/2018 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de diárias 1 e 1/2 diárias Visita às Subseções de Itapetininga e Botucatu no período 22/05/2018 à 23/05/2018. |
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| 1006 | 21/05/2018 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de diárias 2,25 diárias Multirão em audiência de conciliação na CACON-Central de Conciliação da Justiça Federal na cidade de Botucatu - SP, no período 23/05/2018 à 25/05/2018. |
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| 1007 | 21/05/2018 | 729/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIADNE DA SILVA FONSECA (CPF:535.151.459-15) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIADNE DA SILVA FONSECA, para pagamento de diárias 01 e 25 diária conforme portaria Coren-SP/DIR/16/2018 na Subseção de Marília no período 21/05/2018 à 22/05/2018. |
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| 1008 | 21/05/2018 | 3189/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de diárias 2,25 diárias Realização de audiência trabalhista perante a Vara do Trabalho de Botucatu e Marília, Processos 0013129-62.2017.5.150025 e 0010413-28.2017.5.15.0101 no período 21/05/2017 à 23/05/2018. |
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| 1009 | 21/05/2018 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES,para pagamento de diárias 1,25 diária Participar da Semana Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente, no período 08/05/2018 à 09/05/2018. |
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| 1010 | 21/05/2018 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de diárias 01 e 1/4 diária Participar da Semana da Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente, no período 08/05/2018 à 09/05/2018. |
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| 1011 | 21/05/2018 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 e 25 diária Palestra da Semana da Enfermagem em Ribeirão Preto no período 16/05/2018 à 17/05/2018. |
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| 1012 | 21/05/2018 | 1113/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILMAR DE SOUZA LIMA (CPF:073.983.778-86) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMAR DE SOUZA LIMA, para pagamento de diárias 01 e 25 diária Participara da Semana da Enfermagem da Subseção de Presidente Prudente no Período 08/05/2018 à 09/05/2018. |
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| 1013 | 21/05/2018 | 3317/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de diárias 02 e 1/2 Multirão de audiência de conciliação na Justiça Federal de Taubaté-SP, no período 09/05/2018 à 11/05/2018. |
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| 1014 | 21/05/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO,para pagamento de diárias 04 e 1/2 diárias Reunião com equipe Administrativa nas Subseções Itapetininga e Botucatu para reorganização e orientação quanto ao processo trabalho, junto a Gerente do atendimento ao profissional Maria Lopes e Rafael no período 21/05/2018 à 25/05/2018. |
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| 1015 | 21/05/2018 | 1925/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 19.069,39 | R$ 16.560,26 | R$ 16.560,26 | R$ 0,00 | R$ 2.509,13 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico 08/2014. PA 214/2014. Objeto: manutenção PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 30.109,56 Vigência contratual: 13/05/2018 a 12/05/2019. (empenho original juntado ao PA 214/2014,fl.580) |
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| 997 | 17/05/2018 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018. |
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| 998 | 17/05/2018 | 1086/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, Pagamento de 1,2 diárias para Runião Ordinária da Plenária - Sede Coren-SP no período 10/05/2018 a 10/05/2018. |
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| 999 | 17/05/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, Pagamento de 1,25 diárias para Palestra da Semana da Enfermagem, no local: Santa Casa de Itapetininga no período 13/05/2018 a 14/05/2018. |
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| 1000 | 17/05/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018. |
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| 1001 | 17/05/2018 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, Pagamento de 1,25 diárias para Audiência de Conciliação na subseção de Itapetininga no período 15/05/2018 a 16/05/2018. |
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| 955 | 16/05/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017, Pregão Eletrônico nº 24/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem em São Paulo/Homenagem. (Empenho original juntado ao PA nº 1666/2017, fl. 797). |
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