| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1721 | 18/09/2018 | 110186/2013 | Global | Serviço De Segurança | Partner Security Serviços de Segurança Ltda. (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Partner Security Serviços de Segurança Ltda., referente ao 7º Termo Aditivo,vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2018 a 26/05/2018.Empenho complementar ao nº 469.Empenho original juntado ao PA nº 107190/2013, fl 1454. |
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| 1717 | 17/09/2018 | 815/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA (CPF:134.740.128-86) | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA OLIVEIRA BATISTA, para pagamento de 0,25 diária, referente a complementação de diária, tendo em vista o delocamento em veículo próprio para o PE 59/2017, para Ribeirão Preto/SP, pelo período de 30 a 31/08/2018. |
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| 1709 | 14/09/2018 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Santos durante o período de 20/09 a 21/09/2018 |
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| 1710 | 14/09/2018 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Santos durante o período de 20/09 a 21/09/2018 |
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| 1711 | 14/09/2018 | 238/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 48,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, referente a serviços de cartório do período de Agosto/2018 |
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| 1712 | 14/09/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 50,00 | R$ 42,40 | R$ 42,40 | R$ 7,60 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 694 de 14/09/2018 até 13/10/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/10/2018. EMPENHO 1712. |
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| 1713 | 14/09/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 695 de 14/09/2018 até 13/10/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/10/2018. EMPENHO 1713. |
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| 1714 | 14/09/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 50,00 | R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 6,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 696 de 14/09/2018 até 13/10/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/10/2018. EMPENHO 1714. |
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| 1715 | 14/09/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 697 de 14/09/2018 até 13/10/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/10/2018. EMPENHO 1715. |
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| 1716 | 14/09/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 698 de 14/09/2018 até 13/10/2018 em favor de CRISTINA BIF, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/10/2018. EMPENHO 1716. |
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| 1704 | 13/09/2018 | 2616/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 13.713,20 | R$ 10.284,90 | R$ 10.284,90 | R$ 0,00 | R$ 3.428,30 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 45/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. da sede do Coren/SP Valor total do contrato: R$ 41.139,60. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019, PA nº 739/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 739/2015, fl.561)
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| 1705 | 13/09/2018 | 2617/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME (CNPJ:60.863.966/0001-84) | R$ 8.661,00 | R$ 6.495,75 | R$ 6.495,75 | R$ 0,00 | R$ 2.165,25 |
| Valor empenhado a OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 46/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2016. Objeto: Manutenção dos sistemas de detecção e alarme de incêndio. do Coren SP Educação. Valor total do contrato: R$ 25.983,00. Vigência contratual: 01/09/2018 a 31/08/2019, PA nº 739/2015. (Empenho original juntado ao PA nº 739/2015, fl.562)
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| 1706 | 13/09/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaborador para tratativas com a Prefeitura do Município de Valparaíso para concessão de 30 horas semanais para os profissionais da Enfermagem durante o ´período de 12/09 a 13/09/2018 |
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| 1707 | 13/09/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3 e 1/4 diária para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Araraquara durante o período de 18/09 a 21/09/2018 |
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| 1708 | 13/09/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3 e 1/4 diária para fins de realização de atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de Araraquara durante o período de 18/09 a 21/09/2018 |
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| 1703 | 13/09/2018 | 2158/2018 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. (CNPJ:09.538.374/0001-30) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA., à Autorização de Compra nº 63/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2018 Objeto: Carrinho de compras para condomínio para transporte de processos. , PA nº 2098/2017 (Empenho original juntado ao PA nº 2098/2017, fl .125)
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| 1676 | 12/09/2018 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 1.475,60 | R$ 1.475,60 | R$ 1.475,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA,referente à Autorização de Execução de Serviços nº 80/2018, Ata de Registro de Preços nº 12/2018, Pregão Eletrônico nº 16/2018, Evento: (V Roda de Conversa Novos(Velhos) Dasafios na Política Nacional da Atensão Básica à Saúde) Local e data do evento: Faculdade Galileu - Avenida Marginal, 200 - Vila Real, Botucatu/SP- dia 14/09/2018(empenho original juntado ao PA 2159/2018,fl.29). |
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| 1677 | 12/09/2018 | 2433/2016 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.200.401,28 | R$ 913.755,16 | R$ 913.755,16 | R$ 52.897,28 | R$ 233.748,84 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS referente ao Pregão Eletrônico nº. 46/2013. PA nº. 106074/2013. Objeto: Assistência Médica. Valor Total do Contrato: 3.177.532,80, Vigência Contratual: 15/08/2018 a 14/08/2019. (empenho original juntado ao PA 2433/2016,fl.919). |
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| 1678 | 12/09/2018 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 2,1/2 diária para Participação no 10º SENAFIS em São Luiz do Maranhão no período 06/10/2018 a 06/10/2018. |
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| 1679 | 12/09/2018 | 432/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 670 de 12/09/2018 até 11/10/2018 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 23/10/2018. EMPENHO 1679. |
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