| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 874 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 26/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - São José dos Campos, local: Fundação Vale Paraibana de Ensino - UNIVAP, dias: 17 e 18/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 665). |
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| 875 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 8.778,00 | R$ 8.778,00 | R$ 8.778,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 27/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Santo André, local: Anfiteatro do Hospital Mário Covas, dias: 18, 23 e 24/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 666). |
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| 876 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 27/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Santo André, local: Anfiteatro do Hospital Mário Covas, dias: 18, 23 e 24/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 667). |
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| 877 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | R$ 1.198,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 28/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Marília, local: Auditório da Subseção de Marília, dia: 21/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 668). |
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| 878 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 183,00 | R$ 183,00 | R$ 183,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 28/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Marília, local: Auditório da Subseção de Marília, dia: 21/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 669). |
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| 879 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.796,50 | R$ 2.796,50 | R$ 2.796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 29/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Osasco, local: Centro de Convenções de Barueri, dia: 22/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 670). |
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| 880 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 29/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Osasco, local: Centro de Convenções de Barueri, dia: 22/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 671). |
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| 881 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.446,00 | R$ 2.446,00 | R$ 2.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 30/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Guarulhos, local: Universidade de Guarulhos - UNG, dia: 25/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 672). |
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| 882 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 30/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Guarulhos, local: Universidade de Guarulhos - UNG, dia: 25/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 673). |
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| 883 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.446,00 | R$ 2.446,00 | R$ 2.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 31/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Osasco, local: Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais de Educação Física de Osasco, dia: 25/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 674). |
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| 884 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 31/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Osasco, local: Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais de Educação Física de Osasco, dia: 25/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 675). |
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| 885 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 23/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Santos, local: Teatro Municipal Coliseu, dias: 15 e 16/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 659). |
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| 886 | 07/05/2018 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 33.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.460,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 638). |
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| 887 | 07/05/2018 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 53.815,49 | R$ 39.479,39 | R$ 39.479,39 | R$ 1.102,78 | R$ 13.233,32 |
| Valor empenhado à MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 79.399.90. Vigência contratual: 27/04/2018 a 26/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4532/2014, fl. 577). |
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| 888 | 07/05/2018 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 1,25 diárias para fins de visita à Subseção de Ribeirão Preto, no período de 07/05 a 08/05/2018 |
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| 889 | 07/05/2018 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 900,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 09/05 a 11/05/2018 |
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| 890 | 07/05/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 0,5 diária para fins de audiência de conciliação na subseção de Itapetininga, conforme Portaria Coren-SP/DIR/016/2018, no período de 02/05 a 02/05/2018 |
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| 891 | 07/05/2018 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no Fórum de APH em Jaboticabal, no período de 28/02 a 01/03/2018 |
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| 892 | 07/05/2018 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 2º Simpósio Multidisciplinar em Urgência e Emergência, no período de 16/03 a 17/03/2018 |
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| 893 | 07/05/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária para fins de atender convocação para substituição em Reunião Ordinária Plenária, no período de 26/04 a 26/04/2018 |
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