| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2145 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 982 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2145. |
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| 2146 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 983 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2146. |
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| 2147 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 984 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2147. |
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| 2148 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 985 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2148. |
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| 2149 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 986 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2149. |
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| 2150 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 987 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2150. |
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| 2151 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 988 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2151. |
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| 2152 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 19,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 989 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2152. |
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| 2153 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 990 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2153. |
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| 2154 | 09/11/2016 | 96/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 991 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2154. |
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| 2134 | 08/11/2016 | PA 391/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro de Secretários do Sistema COFEN/ CORENs, nos dias 09/11 a 10/11/2016. |
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| 2135 | 08/11/2016 | 2598/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 7.348,26 | R$ 3.908,26 | R$ 3.908,26 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 p |
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| 2136 | 08/11/2016 | 2598/2015 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 68,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,44 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual manutenção de moto gerador. Valor do contrato R$ 275,31. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 conforme |
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| 2129 | 07/11/2016 | PA 195/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 04 diárias, referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 07/11 a 11/11/16. |
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| 2130 | 07/11/2016 | PA 1192/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte de colaboradores do grupo de trabalho para Marília, no período de 17/10 a 18/10/16. |
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| 2131 | 07/11/2016 | | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 9.371,94 | R$ 9.371,94 | R$ 9.371,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede. |
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| 2132 | 07/11/2016 | | Ordinário | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº. 119 a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. |
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| 2133 | 07/11/2016 | 1105/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 4.000,00 | R$ 2.612,38 | R$ 2.612,38 | R$ 1.387,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 041. |
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| 2124 | 04/11/2016 | PA 2955/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 20 |
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| 2125 | 04/11/2016 | PA 2912 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 3,5 diárias , referente a participação em reunião com a secretaria municipal de saúde de pauliceia em Presidente Prudente , no período de 08/11 a 11/11/16. |
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