| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 904 | 18/05/2017 | 55/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°443 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 904. |
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| 905 | 18/05/2017 | 55/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°444 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 905. |
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| 906 | 18/05/2017 | 55/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 445 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 906. |
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| 907 | 18/05/2017 | 55/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°446 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 907. |
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| 908 | 18/05/2017 | 55/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°447 de 18/05/2017 até 16/06/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 28/06/2017. EMPENHO 908. |
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| 874 | 17/05/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 555,03 | R$ 555,03 | R$ 555,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para acobertar despesas com condenação em processo de cobrança - CDA 35375 - PROCESSO 00066585020104036182 - Réu: Maria Angela Assis de O dos Santos |
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| 875 | 17/05/2017 | 2355/2015 | Estimativo | Fretes E Carretos | MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda (CNPJ:14.367.984/0001-58) | R$ 6.427,90 | R$ 4.165,85 | R$ 4.165,85 | R$ 2.262,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao contrato nº 18/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2015. PA 2494/2014. Objeto: Transporte de carga fracionada. Valor total do contrato: R$ 6.427,90. Vigência contratual: 18/05/2 |
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| 872 | 16/05/2017 | 1686/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 10.529,94 | R$ 9.208,19 | R$ 9.208,19 | R$ 0,00 | R$ 1.321,75 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Campinas. Valor total |
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| 873 | 16/05/2017 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 8.969,51 | R$ 7.843,63 | R$ 7.843,63 | R$ 0,00 | R$ 1.125,88 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 32/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (um) elevador instalado na Subseção de Santos. Valor total d |
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| 864 | 16/05/2017 | 675/2017 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA - ME (CNPJ:12.550.309/0001-34) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 32/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2017 , ao Pregão Eletrônico nº 01/2017 e ao Processo Administrativo nº 3779/2015, Objeto: Fornecimento d |
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| 865 | 16/05/2017 | 580/2017 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA (CNPJ:65.664.955/0001-99) | R$ 13.372,24 | R$ 13.372,24 | R$ 13.372,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA,referente à Autorização de Compra nº 33/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 10/2017, Pregão Eletrônico nº 06/2017, Processo Administrativo nº 3991/2015.Objeto: relógios de ponto e |
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| 866 | 16/05/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na palestra da diretoria, no período de 10/05/2017 a 11/05/2017. |
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| 867 | 16/05/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 68,20 | R$ 68,20 | R$ 68,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes ao mês de abril/2017 |
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| 868 | 16/05/2017 | 2871/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ:08.395.059/0001-38) | R$ 43.800,00 | R$ 43.800,00 | R$ 43.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, referente ao Contrato nº14/2017, PA 1437/2014, Ata de Registro de Preços nº 34/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 23/2016. Objeto: Aquisição de scanner de alta demanda. |
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| 869 | 16/05/2017 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 33.460,00 | R$ 29.260,00 | R$ 29.260,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) escadas rolantes instaladas na Sede do Coren-SP. Valo |
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| 870 | 16/05/2017 | 1688/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 13.847,90 | R$ 12.109,67 | R$ 12.109,67 | R$ 0,00 | R$ 1.738,23 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 29/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 02 (duas) plataformas elevatórias instaladas na Subseção de Mar |
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| 871 | 16/05/2017 | 1689/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.509,59 | R$ 4.818,01 | R$ 4.818,01 | R$ 0,00 | R$ 691,58 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA - EPP, referente ao contrato nº 30/2016, vinculado à/ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. PA 4850/2015. Objeto: Manutenção de 01 (uma) plataforma elevatória instalada na Subseção de Preside |
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| 863 | 15/05/2017 | | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 289.167,38 | R$ 82.748,89 | R$ 82.748,89 | R$ 206.418,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamento de estagiários do Coren/SP para o ano de 2017. |
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| 861 | 11/05/2017 | 1114/2017 | Ordinário | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME (CNPJ:07.625.232/0001-84) | R$ 3.505,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 |
| Valor empenhado a CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 31/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 04/2017 (PA 175/2017). Objeto: Aquisição de Central Telefônica PABX Osasco. Vigência Imediata. |
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| 862 | 11/05/2017 | 1925/2014 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 18.796,78 | R$ 16.252,24 | R$ 16.252,24 | R$ 0,00 | R$ 2.544,54 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, referente ao contrato nº 12/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2014, Processo Administrativo nº 214/2014. Objeto: Manutenção de PABX instalado na Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 29.549,50. Val |
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